攀枝花市土地开发整理中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地开发整理中心职能简介。

　　攀枝花市土地开发整理中心是从事全市土地开发、整理项目的管理工作。

　　（二）攀枝花市土地开发整理中心2019年重点工作：1.严格项目监督管理

　　贯彻落实我市土地整治项目监督机制，加强项目督查督办，落实专人定期收集汇总进展情况，坚持项目进度月报制度。督促指导项目所在县（区）务必按照时间节点推进项目建设和验收，督促项目按进度推进的同时，帮助解决出现的问题。2019年，我市在建土地整治项目28个，建设总规模351173.87亩，预计新增耕地91774.18亩，总投资约53938.63万元。其中：省级投资项目25个（目前，具备终验条件项目5个，工程决算审计项目1个，初验整改项目1个，施工项目12个，完善前期项目2个，拟撤销项目4个），建设总规模301836.05 亩，预计新增耕地85743.60 亩，总投资约47717.84 万元；市级投资项目3个（正在开展项目前期工作），建设总规模49337.82亩，预计新增耕地4432.93亩，总投资约6220.79万元。

　　2.进一步落实、完善土地整治项目管理制度。建立项目管理专家论证机制，提高项目管理专业水平。

　　3.积极配合机构改革，确保中心改革平稳过渡。

　　严格遵守政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律和保密纪律，确保机构改革工作平稳顺利推进，确保机构改革期间全省国土资源系统秩序不乱、队伍不散、工作不断。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市土地开发整理中心是隶属市国土资源局的二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市土地开发整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入117.32万元、政府性基金预算拨款收入12.6万元。2019年收支总预算129.92万元。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算129.92万元，其中：一般公共预算拨款收入117.32万元，占90.30%；政府性基金预算拨款收入12.6万元，占9.7%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算129.92万元，其中：基本支出117.32万元，占90.30%；项目支出12.6万元，占9.7%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2019年财政拨款收支总预算129.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.32万元、本年政府性基金预算拨款收入12.6万元；支出包括：国土海洋气象等支出98.33万元、住房保障支出8.43万元、社会保障和就业支出10.56万元、城乡社区支出12.6万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算当年拨款117.32万元，比2018年预算数增加11.65万元，主要是工资调标。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　国土海洋气象等支出98.33万元，占83.81%；住房保障支出8.43万元，占7.19%；社会保障和就业支出10.56万元，占9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2019年预算数为98.33万元，主要用于土地开发整理中心人员工资、日常运转安排的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为10.56万元，主要用于土地开发整理中心人员基本养老保险缴费。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.43万元，主要用于土地开发整理中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出117.32万元，其中：

　　人员经费99.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

　　公用经费16.09万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　因公出国（境）经费和2018年预算数都为0。

　　   （二）公务接待费比2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、   检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出12.6万元，其中：基本支出0万，项目支出12.6万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，机关运行经费财政拨款预算为129.92万元，比2018年预算减少6.25万元，减少5.05%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[404003]攀枝花市土地开发整理中心.xls

                  [404003]攀枝花市土地开发整理中心项目支出绩效目标.zip

                  404003攀枝花市土地开发整理中心2019年政府采购预算编制情况说明.doc