攀枝花市土地储备中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地储备中心基本职能：1.根据土地利用总体规划和城市规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划。2.对拟收购土地进行市场调查分析，拟制土地收购方案。3.拟定储备土地开发整理方案,组织工程招、投标和工程进度、质量监督。4.按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理。5.对城市建成区内成片旧城改造地块进行开发、加工整理。6.严格执行土地收购储备资金管理规定，多渠道筹措土地收购储备资金。7.协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地营销方案，做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。8.承担征（拨、占）用集体土地的前期调查和有关征地报批材料准备工作。9.负责宣传、提供征地有关法律、法规、技术咨询服务工作，协调处理有关问题。10.负责拟制征地安置补偿方案，并按法定程序组织实施；依法进行征地补偿登记和复核工作。

　　 （二）攀枝花市土地储备中心2018年重点工作：1.继续做好炳二区南充路、地龙箐路、七号线、机场路口至天津路连接线后段；炳三区机场路以南的新盛路、新丰路、佳华路（四段）、新福路、新源路（南路一段、二段）、佳兴南路等14条未移交管理的道路维修管理工作，积极配合、协调移交管理。2.继续开展炳三区二期公园后山弃土场未定型勘察、安全性评价及水保验收工作，待弃土场水保验收结束后立即移交管理工作。3.做好炳三区二期道路工程T、V线、炳二区地龙箐排洪涵洞改建工程、攀枝花市实验学校北校门和完善周边市政设施建设项目及凤凰屋面防水整治工程等项目后期竣工验收及技术资料审核工作，并积极配合项目移交管理。4.加快开展炳三区军队离退休干部休养所道路工程、炳二区四号次干道、炳三区二期道路工程O线延长线前期建设手续办理，争取项目早日开工建设。

　　 二、单位构成情况

　　 攀枝花市土地储备中心是攀枝花市国土资源局二级独立预算单位。

　　 三、收支预算情况说明

　　 按照综合预算的原则，攀枝花市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入272.56万元、政府性基金预算拨款收入72万元。2018年收支总预算344.56万元。

　　（一）收入预算情况

　　 2018年收入预算344.56万元，其中：一般公共预算拨款收入272.56万元，占79%；政府性基金预算拨款收入72万元，占21%。

　　 （二）支出预算情况

　　 2018年支出预算344.56万元，其中：基本支出272.56万元，占79%；项目支出72万元，占21%。

　　  四、财政拨款收支预算情况说明

　　 2018年财政拨款收支总预算344.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入272.56万元、本年政府性基金预算拨款收入72万元；支出包括：国土海洋气象等支出222.28万元、住房保障支出21.6万元、社会保障和就业支出28.68万元、城乡社区支出72万元。

　　 五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　 2018年一般公共预算当年拨款272.56万元，比2017年预算数增加25.35万元，主要是增加基本养老保险缴费及公积金。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　 国土海洋气象等支出222.28万元，占82%；住房保障支出21.6万元，占8%；社会保障和就业支出28.68万元，占10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　 1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2018年预算数为222.28万元，主要用于土地储备中心人员工资、日常运转安排的支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为28.68万元，主要用于土地储备中心人员基本养老保险缴费。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为21.6万元，主要用于土地储备中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出272.56万元，其中：

　　人员经费236.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、公积金等。

　　公用经费35.99万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费等

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数9.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

　　（一）因公出国（境）经费和2017年预算数都为0万元。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降11%。主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、 检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　 （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是车辆配置调整，财政核减。

　　 单位现有公务用车2辆，其中：轿车（城市越野车）2辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　 2018年政府性基金预算支出72万元，其中：基本支出0万元，项目支出72万元

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　 （一）机关运行经费

　　 2018年，机关运行经费财政拨款预算为272.56万元，比2017年预算增加25.35万元，增长10%。

　　 （二）国有资产占有使用情况

　　 截至2017年底，共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　 （三）绩效目标设置情况

　　 2018年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：市土地储备中心2018年部门预算公开报表.xls

                  404002-市土地储备中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  404002-市土地储备中心2018年部门预算项目绩效目标.zip