关于攀枝花市土地储备中心2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及2017年重点工作

　　（一）攀枝花市土地储备中心职能简介。

　　基本职能:（一）根据土地利用总体规划和城市规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划。（二）对拟收购土地进行市场调查分析，拟制土地收购方案。（三）拟定储备土地开发整理方案,组织工程招、投标和工程进度、质量监督。（四）按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理。（五）对城市建成区内成片旧城改造地块进行开发、加工整理。（六）严格执行土地收购储备资金管理规定，多渠道筹措土地收购储备资金。（七）协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地营销方案，做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。（八）承担征（拨、占）用集体土地的前期调查和有关征地报批材料准备工作。（九）负责宣传、提供征地有关法律、法规、技术咨询服务工作，协调处理有关问题。（十）负责拟制征地安置补偿方案，并按法定程序组织实施；依法进行征地补偿登记和复核工作。

　　（二）攀枝花市土地储备中心2017年重点工作。

　　做好储备土地及地面资产的管理；推进储备土地范围的拆迁安置工作，加大新城区土地收储力度；解决炳草岗片区统征统转及开发建设遗留问题；继续做好炳三区二期道路等工程的现场施工管理工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市土地储备中心是攀枝花市国土资源局二级独立预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入247.21万元、政府性基金预算拨款收入80万元。2017年收支总预算327.21万元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算327.21万元，其中：一般公共预算拨款收入247.21万元，占76%；政府性基金预算拨款收入80万元，占24%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算327.21万元，其中：基本支出247.21万元，占76%；项目支出80万元，占24%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年财政拨款收支总预算327.21万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入247.21万元、本年政府性基金预算拨款收入80万元；支出包括：国土海洋气象等支出203.82万元、住房保障支出18.30万元、社会保障和就业支出25.09万元、城乡社区支出80万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款247.21万元，比2016年预算数增加65.76万元，主要是增加基本养老保险缴费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　国土海洋气象等支出203.82万元，占82%；住房保障支出18.30万元，占8%；社会保障和就业支出25.09万元，占10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2017年预算数为203.82万元，主要用于土地储备中心人员工资、日常运转安排的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为25.09万元，主要用于土地储备中心人员基本养老保险缴费。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为18.30万元，主要用于土地储备中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出247.21万元，其中：

　　人员经费210.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

　　公用经费36.41万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数10.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）因公出国（境）经费和2016年预算数都为0万元。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、 检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长36%。主要原因是车辆配置调整，财政核增。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费10万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年政府性基金预算支出80万元，其中：基本支出0万元，项目支出80万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，机关运行经费财政拨款预算为247.21万元，比2016年预算增加65.76万元，增长36%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　附件：市土地储备中心预算信息公开表.xls