关于攀枝花市土地储备中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及2016年主要工作

　　基本职能：（一）根据土地利用总体规划和城市规划以及市

　　场需求情况，草拟土地储备年度计划。（二）对拟收购土地进行市场调查分析，拟制土地收购方案。（三）拟定储备土地开发整理方案,组织工程招、投标和工程进度、质量监督。（四）按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理。（五）对城市建成区内成片旧城改造地块进行开发、加工整理。（六）严格执行土地收购储备资金管理规定，多渠道筹措土地收购储备资金。（七）协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地营销方案，做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。（八）承担征（拨、占）用集体土地的前期调查和有关征地报批材料准备工作。（九）负责宣传、提供征地有关法律、法规、技术咨询服务工作，协调处理有关问题。（十）负责拟制征地安置补偿方案，并按法定程序组织实施；依法进行征地补偿登记和复核工作。

　　2016年重点工作任务：（一）城市基础设施建设，计划开展对市实验学校校门及校园周边交通安全防护设施建设工程、炳二区四号线次干路工程、炳三区二期道路工程T、V线、炳三区二期道路工程O线延长线及炳三区干休所道路工程及炳四区变电站场平工程等6项重点工程的建设。（二）做好炳二、三区道路、路灯、绿化交工验收工作、炳二、三区城市次道路的移交工作。（三）做好土地收储工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年土地储备中心收入预算总额为301.45万元，其中：当年财政拨款收入301.45万元。相应安排支出预算301.45万元，其中：人员支出128.37万元，日常公用支出28.51万元，对个人和家庭的补助支出24.57万元，专项支出120万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市土地储备中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的土地储备、统征工作。其中：

　　基本支出，是用于保障土地储备中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障土地储备中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）城乡社区支出120万元，主要用于土地储备中心土地储备、统征方面的项目支出。

　　（二）国土资源事务支出167.22万元主要用于土地储备中心人员工资、日常运转安排的支出。

　　（三）住房保障支出14.23万元，主要用于土地储备中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数7.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费7.33万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.33万元）。

　　（一）因公出国（境）经费和2015年预算数都为0万元。

　　（二）公务接待费较2015年预算数下降43%，主要原因是人员变动，预算调整。

　　2016年公务接待费0.57万元计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数下降31.23%，主要原因是车辆配置调整，财政核减。

　　2016年安排公务用车运行维护费7.33万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常等工作的正常开展。

　　附件：2016年储备中心预算公开附表.XLS