关于攀枝花市散装水泥办公室2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市散装水泥办公室(攀枝花市建筑节能与墙体材料改革管理中心)是隶属于攀枝花市住房和城乡规划建设局的副县级参照公务员管理事业单位，共有编制十名,实有在职人员10名,退休人员1名。我办（中心）主要负责全市散装水泥（包括预拌混凝土和预拌砂浆）、新型墙体材料和建筑节能的具体行政管理工作。

　　2016年，在市住房和城乡规划建设局正确领导和市财政部门的大力支持、关心下，我办（中心）将进一步推进散装水泥、新型墙材和建筑节能各项工作，使用新型墙体材料、商品混凝土和预拌砂浆，节约有限的社会资源，减少粉尘和噪音污染，提高工程建筑质量和工作效率，缩短建设周期；推广使用节能型建筑材料，使可再生能源有效利用，保护生态环境，改善人居环境，促进经济和社会可持续发展。加强宣传推广力度，使散装水泥、建筑节能材料和新型墙体材料对社会和环境的利益越来越多地被广大市民和我市建筑设计单位、房地产开发企业和建筑施工企业等相关单位了解和认可，并在建筑施工中得以广泛应用。我办（中心）不断加强对生产企业设备、人员从业资格、产品质量以及建设工程的质量监管。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市散装水泥办公室收入预算总额为167.68万元，其中：当年财政拨款收入167.68万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算167.68万元，其中：人员支出102.31万元，日常公用支出25.89万元，对个人和家庭的补助支出11.48万元，专项支出28万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市散装水泥办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全市散装水泥（包括预拌混凝土和预拌砂浆）、新型墙体材料和建筑节能的具体行政管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出123.97万元，主要用于本单位人员工资、日常运转。

　　（二）社会保障和就业支出4.63万元，主要用于本单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出11.08万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）政府性基金科目28万，用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数10.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10.33万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.33万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数与2015年预算持平为0。

　　（二）公务接待费较2015年预算数与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费10.33万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作及业务工作的正常开展。

    附件：市散办预算表.XLS