攀枝花市数字化城市监督指挥中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

攀枝花市数字化城市监督指挥中心是2013年1月成立的全额拨款事业单位，编制10人。其主要职能是：主要承担全市数字化城市建设、管理具体技术性、事务性工作。

（二）2018年重点工作

1.根据国家标准，结合我市实际，抓好做实信息采集工作，当好“千里眼，顺风耳”。

2.加强宣传沟通，加强协调互动，优化考核服务，求理解，求大同，求支持，全力提升处置率。

3.优化业务流程，提高工作效率，将现有的“接线员-值班长-派遣员”三角色案件流程改成单角色受理流程，任何一个角色均可以独立完成案件受理工作，有效提高业务工作效率。

4.以青年文明号的创建、“我的花城我的家”系列活动等为抓手，开展单位文化建设，把单位建设成为富有凝聚力，富有创造力的“梦之队”。

二、单位构成情况

攀枝花市数字化城市监督指挥中心是市城管局下属的二级预算单位。人员编制10人，在职职工10人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入687.20万元；支出包括：社保保障和就业支出13.61万元、城乡社区支出662.95万元、住房保障支出10.64万元。2018年收支总预算687.20万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市数字化城市监督指挥中心2018年收入预算687.20万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市数字化城市监督指挥中心2018年支出预算687.20万元，其中：基本支出135.20万元，占19.67%；项目支出552.00万元，占80.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市数字化城市监督指挥中心2018年财政拨款收支总预算687.2万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入687.20万元；支出包括：社会保障和就业支出13.61万元、城乡社区支出662.95万元、住房公积金10.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

工资福利支出119.88万元、商品和服务支出567.32万元，其中：日常公用支出15.32万元、项目支出552.00万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市数字化城市监督指挥中心2018年一般公共预算拨款687.20万元，比2017年预算数增加552.87万元，主要是今年把项目资金划入了一般公共预算拨款内，而去年是划入政府性基金支出和部分机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中心2018年一般公共预算拨款687.20万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元、城管执法500.51万元、其他城乡社区管理事务支出162.44万元、住房公积金10.64万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元，主要用于：交纳机关事业单位基本养老保险。

2.城管执法500.51万元，主要用于：数字城管信息采集等外包项目费。

3.其他城乡社区管理事务支出162.44万元，主要用于：数字城管系统软件维护费20.00万元、数据业务及城管通租赁费30.69万元、数字城管信息采集等外包项目履约验收代理费0.80万元及其他支出110.95万元。

4.住房公积金10.64万元，主要用于：交纳公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市数字化城市监督指挥中心2018年一般公共预算基本支出135.20万元，其中：

人员经费119.88万元，主要包括：基本工资30.24万元、津贴补贴4.40万元、绩效工资54.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元、社会保险缴费6.19万元、公务员医疗补助缴费0.80万元、住房公积金10.64万元。

公用经费15.32万元，主要包括：办公费1.80万元、水费0.36万元、电费0.90万元、差旅费7.20万元、公务接待费0.31万元、工会经费0.82万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费1.80万元、党建经费1.22万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数2.11万元，其中：公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费1.80万元。

（一）因公出国（境）经费2018年无预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费较2017年预算下降11%。

2018年公务接待费计划用于接待参观学习的相关单位。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。

2018年安排公务用车运行维护费1.80万元，用于公务出行租用车辆方面支出，主要保障日常巡查，调研，业务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2018年，中心的运行经费财政拨款预算为15.32万元，比2017年预算减少2.11万元，下降12%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，攀枝花市数字化城市监督指挥中心无公务车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年攀枝花市数字化城市监督指挥中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款687.20万元。

十、名词解释

城乡社区支出——城乡社区管理事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管等城乡社区管理事务支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

攀枝花市数字化城市监督指挥中心部门预算公开报表.xls

802008-市数字指挥中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

（数字化城管中心）附件1：部门预算项目支出绩效目标申报表.xls