攀枝花市数字化城市监督指挥中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）我单位是于2013年1月成立的全额拨款事业单位，隶属于攀枝花市城管局，编制人数10人，现实有10人。其主要职能是主要承担全市数字化城市建设、管理具体技术性、事务性工作。

　　（二）市数字化城市监督指挥中心2017年重点工作

　　1、进一步拓展数字城管便民服务功能

　　(1)更新完善热线资料库，收集客运、航班、列车、公交等信息，并在数据普查中收集公厕、便民服务点、药房、停车场、火车票代售点等与市民生活相关的场所的位置信息，为市民生活工作出行提供查询服务。

　　(2)完成数字城管系统与全市微信公众平台（筹备建设中）对接，为市民群众参与到城市的数字化管理工作中来提供便捷可行的路径和方式，从而实现全民城管。

　　(3)完善数字城管网站便民查询与政民互动工作，多渠道为市民提供服务。

　　2、着手开展数据分析利用工作

　　数字城管系统在收集各类城市问题时，同时也生成了一系列数据，通过统计、分析，可以发现目前城市生活环境的基本现状，存在的不足，进而提供合理建议。

　　（1）分析现状。通过对现有的数据进行提炼加工，使用图表进行展示，并配以文字说明，发现目前在城市生活环境中存在的主要问题，并分析出问题的高发地段、高发时段等诸多潜在问题因素，以供参考。

　　（2）发现不足。在现状分析的基础上，进一步深挖，发现当前各级部门在解决问题时存在着哪些薄弱环节，分析其中的缘由，进行补其短板。

　　（3）预测问题。通过对数据的分析，发现其中的规律性，事物之间的联系，对一些易反复发生的问题进行预测，从而提前采取相关措施，进行防范。

　　（4）提出合理建议。以真实的数据为根本，在现状分析的基础上，提出客观合理的建议，为领导决策提供合理的建议，同时为处置部门进行业务开展提供参考意见。

　　3、拓展平台

　　中心将积极主动开展对米易县和盐边县的数字城管建设工作的业务指导与督促工作。

　　二、单位构成情况

　　市数字化城市监督指挥中心为独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市数字化城市监督指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市数字化城市监督指挥中心2017年收支总预算687.62万元。

　　（一）收入预算情况

　　市数字化城市监督指挥中心2017年收入预算687.62万元，其中：一般公共预算拨款收入125.96万元，占18%；政府性基金预算拨款收入561.66万元，占82%。

　　（二）支出预算情况

　　市数字化城市监督指挥中心2017年支出预算687.62万元，其中：基本支出125.96万元，占18%；项目支出561.66万元，占82%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市数字化城市监督指挥中心2017年财政拨款收支总预算687.62万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.96万元、本年政府性基金预算拨款收入561.66万元；支出包括：社会保障和就业支出12.95万元、城乡社区支出665.15万元、住房保障支出9.52万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款125.96万元，比2016年预算数减少105.85万元，主要是根据财政安排，本年的项目经费由原来的一般公共预算调整为政府性基金预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出12.95万元，占10%；城乡社区支出103.49万元，占82%；住房保障支出9.52万元，占8%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）行政事业单位基本养老保险缴费，2017年预算数为12.95万元，主要用于：支付中心全体职工基本养老缴费单位承担部分。

　　2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2017年预算数为103.49万元，主要用于：支付中心全体职工的工资及日常办公支出。

　　3.住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为9.52万元，主要用于：支付中心全体职工的住房公积金单位承担部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市数字化城市监督指挥中心2017年一般公共预算基本支出125.96万元，其中：

　　人员经费108.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

　　公用经费17.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市数字化城市监督指挥中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（二）公务接待费较2016年预算2016年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2016年预算与2016年预算持平。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于车辆燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障数字城管等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市数字化城市监督指挥中心2017年政府性基金预算支出561.66万元，全部用于项目支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市数字化城市监督指挥中心的机关运行经费财政拨款预算为17.28万元，比2016年预算增加0.25万元，增长1%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　我单位无价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市数字化城市监督指挥中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，一般公共预算当年无拨款。

　　附件：市数字化指挥中心预算信息公开表.XLS