攀枝花市数字化城市监督指挥中心2016年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我单位是于2013年1月成立的全额拨款事业单位，其主要职能是主要承担全市数字化城市建设、管理具体技术性、事务性工作。

　　（二）2016年重点工作

　　1、全面推动全市城市数字化管理监督考核工作

　　根据《攀枝花市城市数字化管理监督考核办法》及《评分细则》，同时利用系统考核评价结果督促各处置责任单位提高数字

　　城管案件的处置能力及标准，进一步做好全市城市数字化管理监

　　督考核工作。

　　2、提高数字化城市管理系统覆盖率

　　目前，各区指挥中心系统还未实现真正的“信息化” ，2016年中心仍旧将各区数字城管系统延伸至相关街道、镇及区级部门的工作作为一个重点工作来抓。同时，我中心还将积极开展了对米易县和盐边县的数字城管建设工作的业务指导工作，力求数字城管实现全市全域覆盖。

　　3、完成数字城管信息采集等项目的服务外包招标工作

　　2016年度，我中心的信息采集服务外包等合同将到期，为确保我市城市数字化管理信工作的持续开展，中心将根据相关的规定，完成信息采集、部件数据普查及更新等业务工作的招标工作。

　　4、完成12319市容监控大屏升级改造项目建设工作

　　根据省城乡环境综合治理领导小组在对我市数字城管信息系统验收时提出的整改意见及原大屏已坏损且一直未能修复的实际，为满足数字城管使功能，我中心2015年3月开始了12319市容监控大屏升级改造项目的相关准备工作， 并于月底完成了该项目的招投标工作。 2016年中心将根据项目要求，督促施工单位按合同约定完成该项目的建设工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我中心收入预算总额为231.81万元，其中：当年财政拨款收入231.81万元。相应安排支出预算231.81万元，其中：人员支出71.91万元，日常公用支出17.03万元，对个人和家庭的补助支出8.37万元，专项支出134.5万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　本年我中心预算安排支出主要用于保障单位的正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的数字化城市管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障中心监督考评部、运行事业部等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障数字化城管信息采集及坐席人员外包服务外包工作的正常运行，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）其他城乡社区管理事务支出223.84万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于支付市数字化城管信息采集、数据更新等外包服务项目费用。

　　（二）住房保障支出7.97万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数2.65万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费2.3万元（公务用车运行维护费2.3万元）。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长17%，主要原因是我单位数字化城管工作步入正轨，相关的业务交流及数字城管维护工作会有所增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算数增长15%，主要原因是相关的业务活动增加，车辆使用频率较去年增加，相应的运维费也随之增加。

　　2016年安排公务用车运行维护费2.3万元，用于公务用车燃油、维修、保养等方面支出，以保证日常工作的正常开展。

　　附件：附表.xls