攀枝花市第三高级中学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：我校是教育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，主要从事高中教育。

　　（二）主要工作:确保完成市委、市政府、市教体局下达的高考目标任务；高三年级的顺利毕业，以及全校4500余名学生的德、智、体、美、劳的全面教育工作。

　　二、单位构成情况

　　市三中下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市三中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6473.81万元。支出包括：教育支出 5828.65万元、社会保障和就业支出645.16万元。2018年收支总预算6473.81万元。

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算6473.81万元，其中：一般公共预算拨款收入6473.81万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市三中2018年支出预算6473.81万元，其中：基本支出6473.81万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市三中2018年财政拨款收支总预算6473.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6473.81万元。支出包括：教育支出5828.65万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市三中2018年一般公共预算当年拨款6473.81万元，比2017年预算数增加541.29万元，主要是因为工资、绩效上涨，改善办学条件投入增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出（高中教育） 5828.65万元，占90%、社会保障和就业支出645.16万元，占10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.高中教育 2018年预算数为5828.65万元，主要用于：维持学校正常教育教学工作运转，包括人员工资、办公费用等以及学校办学条件的改善，完成教体局高考和升学目标。

　　2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为645.16万元，主要用于：缴纳教职员工的养老保险。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市三中2018年一般公共预算基本支出6473.81万元，其中：

　　人员经费5513.38万元，主要包括：基本工资1400.71万元、津贴补贴144.81万元、绩效工资2275.77万元、社会保险缴费317.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费645.16万元、其他工资福利支出33.81万元、退休费217.32万元、医疗费12.56万元、住房公积金461.69万元、生活补助4.09万元。

　　公用经费960.43万元，主要包括：办公费99、水费72万元、电费58.5万元、邮电费3.82万元、差旅费59.8万元、公务接待费7万元、工会经费38.71 万元、福利费52.44万元、公务用车运行维护费12.4万元、其他商品和服务支出556.76万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市三中2018年“三公”经费财政拨款预算数19.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12.4万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是两年都未安排预算...。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降15%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

　　2018年公务接待费计划用于接待讲学专家及40年校庆贵宾。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是车辆无明显变化。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费12.4万元，用于5辆公务用车…（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障接送学生比赛、日常办公等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市三中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费（无）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市三中及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　无

　　十、名词解释

　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：市三中2018年预算公开报表.xls

                  203004-市第三高级中学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  203004-市三中2018年部门预算项目绩效目标.xls