关于四川省攀枝花市第三高级中学校2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：我校是教育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，从事高中教育教学工作。

　　二、部门概况

　　机构人员情况：截至2014年底，共有财政供养人数459人，其中在职人员303人，退休人员156人；年末在校高中学生人数4410人。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为6249.93万元，其中：当年财政拨款收入5969.77万元，其他收入7.07万元，上年结转收入273.09万元。收入决算总额较2013年减少814.1万元，主要原因项目资金减少，教育收费预算减少且部分收入未要回（预算处未清算）。

　　2014年支出决算总额为6051.34万元，其中：教育支出6015.32万元，医疗卫生0.14万元，资源勘探信息等支出35.88万元，年末结转和结余198.59万元。支出决算总额较2013年减少739.6万元，主要原因项目支出减少，同时因收入减少，部分支出挂账2015年核列支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　基本支出，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出6015.32万元，主要用于：维持我校高中教育所需的人员工资（含退休人员）、奖励性绩效、社保缴费、住房公积金、正常运转的公用经费（办公费、水电费、维修费、差旅费、专用材料费等）以及用于学校事业发展的项目支出（教学设备购置、信息网络建设、贷款利息等）。

　　（二）医疗卫生支出0.14万元，主要用于：退休干部体检。

　　（三）资源勘探信息等支出（其他制造业支出）35.88万元，主要用于我校安装太阳能路灯和太阳能热水器维修改造。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费4.39万元,较2013年决算数下降60%，主要原因是学校厉行节约，执行中央八项规定取得成效。

　　2014年公务接待费主要用于学校聘请专家来校讲学产生的费用及一般公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费7.99万元,较2013年决算数增长41%，主要原因是车辆维修费用增加。

　　2014年无新购车辆，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车（皮卡）1辆、载客汽车（中型19座）2辆。

　　2014年车辆运行维护费支出7.99万元，用于维持学校教学工作、行政日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。