攀枝花市第三高级中学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市第三高级中学校职能简介。

　　攀枝花市第三高级中学校始建于1978年， 1982年学校被评为四川省首批办好的省重点中学之一，2002年学校被评为四川省国家级示范性高中之一，2013年学校被确认为四川省一级示范性普通高中。学校主要从事高中学历教育。

　　（二）攀枝花市第三高级中学校2019年重点工作。

　　用“十三·五”规划统领学校全局工作。加强学校党组织建设。学校将认真学习党的十九大精神，全面贯彻落实省委十一届三次全会和市委十届五次全会精神，制定党建和党风廉政建设履行责任情况与年度绩效考核及相关待遇挂钩的规定，细化党建和党风廉政建设工作考核管理的具体办法，全面推进党的建设。进一步深化“学本课堂”建设和“未来课堂”建设，以打造高效课堂为抓手，扎实推进教育教学改革。认真研究新高考、新教材、新课标，积极探索适合三中实际的选课走班方案，加紧建设学科走班的硬件软件，制定新高考下的学校的管理考核办法。抓好教师队伍、职工队伍和干部队伍的建设。重点是抓好队伍的党风廉政、师德师风、事业心、责任心和执行力建设；打造一支师德高尚、业务精良、廉洁奉献、精干高效的教师、职工和干部队伍。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市第三高级中学校为攀枝花市教育体育局直属独立核算，财政全额拨款的公办高中教育学校，下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第三高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。攀枝花市第三高级中学校2019年收支总预算6378万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市第三高级中学校2019年收入预算 万元，其中：一般公共预算拨款收入6378万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市第三高级中学校2019年支出预算6378万元，其中：基本支出6375万元，占99.95%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第三高级中学校2019年财政拨款收支总预算 6378万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6378万元；支出包括：教育支出 6378万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第三高级中学校2019年一般公共预算当年拨款 6378万元，比2018年预算数减少96 万元，主要原因是招生人数减少，导致教育收费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出 6378万元，占总支出的100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为6378万元，主要用于：保障学校职工的正常收入，保证学校教育教学的正常运转。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第三高级中学校2019年一般公共预算基本支出6375万元，其中：

　　人员经费5846.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、生活补助。

　　公用经费528.8万元，主要包括：办公费、水费、电费，邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、编制内聘用人员公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第三高级中学校2019年“三公”经费财政拨款预算数13.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待来访考察学校及联合办学学校等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降42%。主要原因是事业单位公务用车改革，封停了一辆轿车和一辆小客车，同时市财政局对公务用车的定额下调。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费6.48万元，用于3辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市内公务及学生比赛等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第三高级中学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，攀枝花市第三高级中学校为事业单位，无业务运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市第三高级中学校共有公务用车3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市第三高级中学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[203004]攀枝花市第三高级中学.xls

                   [203004]攀枝花市第三高级中学项目支出绩效目标表.rar

                   203004攀枝花市第三高级中学校2019年政府采购预算编制说明.doc