攀枝花市实验幼儿园2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1．我园是市教育局直属的唯一一所省级示范性幼儿园。承担3-6岁幼儿的教育和保育工作。本年度全园共有大、中、小班20个,在园幼儿800余名。

　　2．机构人员情况。编制79人，实有75人，临时聘用人员11人。退休35人，临时工33人。其中：省级骨干教师4人，市级学科带头人1人，市级骨干教师6人，县级学科带头人2人，县级骨干教师5人，骨干教师占专任教师人数的30%。专任教师100%达大专以上学历，本科学历达41%。教师专业合格率达100%，教育学硕士1人。

　　（二）市实验幼儿园2017年重点工作

　　1.完成各项教育教学工作，继续发挥省级示范幼儿园的功能，带动全市幼儿园教学迈上新台阶。改造建幼园区屋面，扩大了幼儿活动场地。积极开办免费早教活动。幼儿园结合党的群众路线教育实践活动和“两学一做”学习教育过程中征集到的意见建议，充分发动党员教师的积极能动性，鼓励其牺牲周末休息时间，主动定期对外开办免费早教活动。截至目前，全园共有8名教师参与了12堂社区早教活动，幼儿园也成为了四川省妇联建设社区公益早教示范点（川西片区）。

　　2.举办2016年家园共育运动会。

　　3.对人幼园区屋顶进行绿化美化维修，拓展幼儿活动场地。积极动员党员领导干部无私奉献、积极为幼儿园发展献计献策，2016年暑假，投资近200万元的建设街园区改造工程圆满完成。

　　4•积极动员广大党员干部、职工、家长、幼儿积极参与到“精准扶贫”工作中，为帮扶对象捐款2.2万元。

　　二、单位构成情况

　　市实验幼儿园下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。我园是市教育局直属的唯一 一所省级示范性幼儿园。是市教育局的二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：1226.69万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元。；支出包括：教育支出—学前教育1116.15万元，社会保障和就业—机关事业单位养老保险缴费支出：110.54万元，市实验幼儿园2017年收支总预算1226.69万元。

　　（一）收入预算情况

　　市实验幼儿园2017年收入预算1226.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1226.69万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市实验幼儿园2017年支出预算1226.69万元，其中：基本支出1021.69万元，占83%；项目支出205万元，占27%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市实验幼儿园2017年财政拨款收支总预算1226.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1226.69万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出-学前教育1116.15万元，社会保障和就业-机关事业单位养老保险缴费支出：110.54万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市实验幼儿园2017年一般公共预算当年拨款1226.69万元，比2016年预算数增加62.02万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出和保教费有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1226.69万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为0万元。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为0万元。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2017年预算数为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市实验幼儿园2017年一般公共预算基本支出1021.69万元，其中：

　　人员经费958.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费等847.65万元。208类社会保险缴费110.54万元。

　　公用经费63.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，差旅费，培训费，维修费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市实验幼儿园2017年“三公”经费财政拨款预算数3.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2016年预算增加，主要原因是2016年我园未产生公务接待费。2017年我园主办2017年全省幼儿教育年会。

　　2017年公务接待费计划用于接待市外幼儿园来我园交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平）。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障零星购买幼儿用品等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市实验幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市实验幼儿园部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款205万元。

　　十、名词解释

　　无。

　　附件：市实验幼儿园预算信息公开表.XLS