关于攀枝花市实验幼儿园2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　我园的主要任务是对3-6岁幼儿进行保育和教育。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年本单位收入预算总额为1164.67万元，其中：当年财政拨款收入1164.67万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算1164.67万元，其中：基本支出：999.67万元，项目支出165万元。

　　三、支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于教育教学正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障幼儿园教育教学正常运转的日常支出，包括：基本工资224.04万元、津贴补贴36.76万元、绩效工资342.53万元，离退休费189.09万元、社会保障费50.36万元，医疗补助4.4万元，住房公积金73.83万元，日常公用经费等62.05万元。

　　项目支出，是用于保障安全保卫，营养膳食等工作，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）艺术教育专项6万元，用于补充开展幼儿体智能大循环经费。

　　（二）为保障幼儿安全，校园安全服务费：13万元。

　　（三）为保证幼儿均衡营养膳食，支付聘请食堂工作人员工资27万元。其他开展教育教学活动119万元，共计165万元。

　　附件：实验幼儿园预算公开.XLS