攀枝花市第四人民医院2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：攀枝花市第四人民医院是市政府举办的传染病专科医院，攀枝花市 “突发公共卫生事件救治基地”，全市“艾滋病”、“性病”、“非典”、“甲流感”、“禽流感”、 “手足口病”等定点收治医院，是国家和省中医药防治传染病临床基地建设单位，是我市公共卫生体系的重要组成部分。

　　（二）2017年重点工作：一、围绕传统、新发传染病，抓好预案、演练和应急能力提升。二、以艾滋病、肺结核防治为抓手，进一步加强全市重大传染病医疗技术指导工作。三、在强化肝病科、肺病科两个市级重点专科建设的基础上，推进感染病（艾滋病方向）市级重点专科建设。四、以推进感染性疾病质量控制分中心建设和加强内部精细化管理为抓手，深化公立医院改革。五、以做好市级人口信息平台的对接，落实互联网+医疗，积极推进肝病联盟会诊系统、远程心电会诊系统搭建为抓手，推进医院信息化建设。六、完善医院基础设施建设。七、加强医院人才培养。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第四人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出，2017年收支总预算2052.97万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市第四人民医院2017年收入预算2052.97万元，；一般公共预算拨款收入2052.97万元。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市第四人民医院2017年支出预算2052.97万元，其中：基本支出170.97万元，占8%；项目支出1882万元，占92%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2017年财政拨款收支总预算2052.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2052.97万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出2052.97万元、

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第四人民医院2017年一般公共预算当年拨款2052.97万元，比2016年预算数减少238.79万元，主要是2017年退休人员工资由社保统筹支付，故减少了退休人员工资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2052.97万元，占100%.

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为2052.97万元，主要用于：医院正常运转、事业发展、能力建设、离退休人员支出、项目支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2017年一般公共预算基本支出170.97万元，其中：

　　人员经费152.9万元，主要包括：离退休人员支出、社会保险缴费。

　　公用经费18.07万元，主要包括：医院正常运转

　　六、其他重要事项的情况说明

　　2017年攀枝花市第四人民医院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1882万元。

　　附件：四医院预算公开附表.xls