攀枝花市第四人民医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：攀枝花市第四人民医院是市政府举办的传染病专科医院，攀枝花市 “突发公共卫生事件救治基地”，全市“艾滋病”、“性病”、“非典”、“甲流感”、“禽流感”、 “手足口病”等定点收治医院，是国家和省中医药防治传染病临床基地建设单位，是我市公共卫生体系的重要组成部分。

　　（二）2019年重点工作：

　　1、打造区域性传染病卫生高地

　　深挖潜力，促进医院高质量发展，打造立足攀枝花，辐射川滇毗邻地区的区域性传染病卫生高地。

　　2、提升公共防控职能

　　加强卫生应急能力建设，通过完善应急预案、加强队伍建设、做好物资技术储备、开展应急培训演练等，强化公共卫生安全防控职能，发挥全市传染病防治业务指导作用。

　　3、强化医院学科建设

　　做好市级重点专科规范化设，通过与华西医院的合作，强化感染性疾病学科联盟建设，促进学科临床研究与技术创新。

　　4、加强重大疾病防治

　　做好肝病、肺结核、艾滋病等重大传染病防治，加强艾滋病项目管理和结核病规范化治疗，探讨中医/中药治疗肝病新模式，适时成立中医肝病诊疗组，力争建立消化-肝病科。积极推进感染性疾病质控分中心、艾滋病治疗质控分中心和攀枝花市艾滋病抗病毒管理办公室工作。

　　5、创新医疗科研技术

　　引进新设备，开展新技术项目3—5项，CT正式投入使用，提升检测诊疗水平。储备项目，积极申报科研项目2-3项，提升医院科研水平。

　　6、加快人才队伍建设

　　力争引进一批紧缺专业人才，加强重点科室人才培养，加大学术技术带头人、突出贡献专家、导师结对的培养选拔，强化专业人员技术培训，注重人才的学历和能力提升并重，使医院人才队伍架构合理、精干高效。

　　7、强化基础设施建设

　　推进医疗康养配餐中心建成投入使用，修缮住院病房，搞好绿化建设，完善保障服务功能，创建良好的就医康复环境。

　　8、推进创等达标工作

　　按照传染病医院等级评审标准，加强硬件建设，提升软件质量，加大力度推进创建国家三级传染病医院达标工作。

　　二、单位构成情况

　　我院属独立核算的事业单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第四人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入245.23万元，政府性基金预算拨款收入1903万元，事业收入6450.95万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出6693.18万元，城乡社区支出1903万元。2019年收支总预算8599.18万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市第四人民医院2018年收入预算8599.18万元，其中，一般公共预算拨款收入245.23万元，占收入的3%；政府性基金预算拨款收入1903万元，占收入22%；事业收入6450.95，占收入的75%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市第四人民医院2019年支出预算8599.18万元，其中：基本支出4431.41万元，占支出的51.53%；项目支出4167.69万元，占支出的48.47%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2019年财政拨款收支总预算2148.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3万元；医疗卫生与计划生育支出24.23万元；本年政府性基金预算拨款收入1903万元；支出包括：一般公共服务支出245.23万元；城乡社区支出1903万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第四人民医院2019年一般公共预算当年拨款245.23万元，比2018年预算数少1915.92万元，主要是2019年财政拨款政府性基金预算收入增加1903万元；2019公立医院取消药品加成政府补助款44万元，已在2018年末先预拨付我单位。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3万元，占1.2%.、；医疗卫生与计划生育支出242.23万元，占98.78%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数245.23万元，主要用于援藏干部人员经费补助及离退休人员经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2019年一般公共预算基本支出242.23万元，其中：

　　人员经费208.33万元，主要包括离休费12.18万元、退休费175.70万元、生活补助9.76万元、医疗费补助10.72万元；都是离退休人员支出.

　　离退休人员经费，公用经费33.86万元，主要包括福利费8万元、其他商品和服务支出25.84万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，

　　八、政府性基金预算支出情况说明，

　　攀枝花市第四人民医院2019年政府性基金预算支出1903万元，其中，项目支出1903万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　2019年攀枝花市第四人民医院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

　　名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[506005]攀枝花市第四人民医院.xls

                  [506005]攀枝花市第四人民医院项目支出绩效目标表.rar

                 506005攀枝花市第四人民医院2019年政府采购预算公开.doc