攀枝花市第三人民医院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市第三人民医院职能简介：我院是一所三级甲等精神病专科医院，四川省区域性精神卫生中心，开展的医疗业务有普通精神科、心理咨询、老年疾病、失眠、神经衰弱、癔症、焦虑症等精神科疾病的门诊和住院检查治疗。同时开展儿童心理研究,智力测验,药物依赖治疗及工伤康复，设立了精神病房、心身病房、老年病房、助困病房、工伤康复病房、心理卫生中心。承担攀西地区精神病排查、诊治及司法鉴定工作（参照政府批准的三定方案）

　　（二）攀枝花市第三人民医院2018年重点工作：服务精神卫生事业，诊治和护理精神病患者。

　　二、单位构成情况

　　××（部门单位简称）下属非独立核算单位××个，其中行政单位××个，参照公务员法管理的事业单位××个，其他事业单位××个。主要包括：（单位的具体名称）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第三人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1028.34万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入6203.99万元、事业单位经营收入……（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：医疗卫生与计划生育支出7232.33万元、外交支出、教育支出……（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。攀枝花市第三人民医院2018年收支总预算7232.33万元。

　　（一）收入预算情况

　　三医院2018年收入预算7232.33万元，其中：上年结转××万元，占××%；一般公共预算拨款收入1028.34万元，占14.22%；政府性基金预算拨款收入××万元，占××%；事业收入6203.99万元，占85.78%；……（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

　　（二）支出预算情况

　　三医院2018年支出预算7232.33万元，其中：基本支出6427.08万元，占88.87%；项目支出805.25万元，占11.13%……（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　三医院2018年财政拨款收支总预算1028.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1028.34万元、本年政府性基金预算拨款收入××万元……（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：医疗卫生与计划生育支出1028.34万元、外交支出××万元、教育支出××万元……（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　三医院2018年一般公共预算当年拨款1028.34万元，比2017年预算数增加49.24万元，主要是城市公立医院改革取消药品加成政府补助增加的原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　商品和服务支出835.24万元，占81.22%；对个人和家庭补助支出193.1万元，占18.78%；……（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 商品和服务支出835.24万元，占81.22%；对个人和家庭补助支出193.1万元，占18.78%；一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为××万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为××万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为××万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

　　……（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出223.09万元，其中：

　　人员经费193.1万元，主要包括：离休费29.83万元、退休费150.97万元、生活补助2.94万元、医疗费9.36万元（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

　　公用经费29.99万元，主要包括：福利费7.07万元、党建经费13.78万元、离退休公用经费9.14万元（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　××（部门单位简称）2018年“三公”经费财政拨款预算数××万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费××万元，公务用车购置及运行维护费××万元。

　　（或）××（部门单位简称）2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降××%（或与2017年预算持平）。主要原因是...。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组××次, ××人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长/下降××%（或与2017年预算持平）。主要原因是...。

　　2018年公务接待费计划用于...。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/下降××%（或与2017年预算持平）。主要原因是...。

　　单位现有公务用车××辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）××辆，7座以上19座（含19座）以下客车××辆，越野车××辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车××辆。

　　2018年安排公务用车购置费××万元，购置公务用车××辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）××辆，7座以上19座（含19座）以下客车××辆，越野车××辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车××辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费××万元，用于××辆公务用车……（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　××（部门单位简称）2018年政府性基金预算支出××万元，其中：基本支出××万元，项目支出××万元。

　　（或）××（部门单位简称）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业单位运行经费

　　2018年，市三医院以及下属……（具体各单位名称）等××家行政单位、……（具体各单位名称）等××家参公管理事业单位的事业运行经费财政拨款预算为223.09万元，比2017年预算增加14.26万元，增长6.83%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市三医院及所属的非独立核算单位共有车辆7辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年××（部门单位简称）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款××万元。（根据公开表3-2的金额填列）

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：三医院2018年部门预算公开报表.xls

                 506004-市三医院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 506004-市三医院2018年部门预算项目绩效目标.xls