攀枝花市实验学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市实验学校职能简介。

　　攀枝花市实验学校坐落在攀枝花市的中心城区，系市教育体育局直属公办学校，也是攀枝花市基础教育阶段规模最大的学校。根据攀编发【2016】4号文《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整部分市属中小学校有关机构编制事项的通知》的通知，我校核定编制人员为322名、党政领导职数5名，内设机构2个。我校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

　　（二）攀枝花市实验学校2018年重点工作。

　　2018年我校将继续认真贯彻执行国家、省、市《中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020）》，紧紧围绕“阳光教育——为幸福人生奠基”的核心理念，秉持“书香校园、阳光校园、成功校园”办学思想进一步提升了学校的优质教育品牌形象。学校目前共有国家级荣誉称号16项，省级荣誉称号9项，市级荣誉称号20项。

　　2018年我校工作重点如下：在办学方向方面，学校将继续以“书香校园，阳光校园，成功校园”为引领，争取用5—10年时间把学校打造为“中国西南阳光教育卓越品牌”；在校园文化建设方面，继孔子雕像、求真广场、艺术长廊、少年武术馆、杏苑（琴、棋、书、画）等景观已经建成的基础之上，2018年学校将加强这方面建设，主要工作是继续沿学校中轴线打造校史长廊和北门的文化建设，让育人氛围更加浓厚；在学校设施设备方面，学校将全面完成运动场改造及综合楼投入使用，届时引领攀西的校园电视台、心理咨询中心、录播教室。温馨的学生餐厅将为孩子们的学习与生活提供更加优质的服务；在信息化建设方面，我校将有更多的班级进入未来课堂，共享互联网时代的优质信息化智慧教育。在未来三年内，学校将进一步改进科学实验室，使其在科技含量及信息化引领方面达全省一流。

　　二、单位构成情况

　　我校属于攀枝花市教育体育局直属公办学校。学校现有90个教学班，学生4310人，教职工311人，省级特级教师1人，省级骨干教师5人，市、县级教师、学科带头人67人，中、高级职称教师205人（其中高级教师72人），硕士研究生7人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算4688.14万元。

　　（一）收入预算情况

　　我校2018年收入预算4688.14万元，一般公共预算拨款收入4688.14万元，占全年收入总额的100%。

　　（二）支出预算情况

　　我校2018年支出预算4688.14万元，其中：基本支出4688.14万元，占全年支出总额的100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我校2018年财政拨款收支总预算4688.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4688.14万元；支出包括：一般公共服务支出4688.14万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我校2018年一般公共预算当年拨款4688.14万元，比2017年预算数增加412.14万元，主要是2018年工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳部分都略有增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出4688.14万元，占支出总额的100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）2018年预算数为4688.14万元，主要用于我校全年的保正常运转的人员工资、水电费、维修费等基本开支。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我校2018年一般公共预算基本支出4688.14万元，其中：

　　人员经费4337.14万元，主要包括：基本工资1276.94万、津贴补贴156.45万、绩效工资1732.58万、社会保险缴费256.79万元、机关事业单位基本养老保险510.23万元等。

　　公用经费189.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我校2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费预算与2016年预算持平。

　　2018年公务接待费计划用于接待学校之间交流学习人员的正常开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平）。

　　单位现有公务用车2辆，其中1辆7座商务车，1辆5座轿车。

　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障办事人员外出办事、学生意外临时出车等工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年我单位无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，我单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年我校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　（一）、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 （二）、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 （三）、其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　 （四）、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 （五）、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 （六）、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：实验学校部门预算公开报表.xls

                  203008-市实验学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc