关于攀枝花市实验学校单位2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前我校预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市实验学校坐落在攀枝花市的中心城区，地处市教育局、攀枝花学院、攀枝花市第三高级中学的优质教育中轴线上。学校现有95个教学班，学生约4800人（其中小学约2900人，初中约1900人），是攀枝花市基础教育阶段规模最大的学校。学校目前占地面积47150平方米，绿化面积11300平方米。现有95个教学班，学生4724人。现有在职教职工311人，其中专任教师270余人，中学高级教师40余人。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我校收入预算总额为3886.82万元，其中：当年财政拨款收入3886.82万元，相应安排支出预算3886.82万元，其中：人员支出2826.35万元，日常公用支出123.61万元，对个人和家庭的补助支出936.86万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我校预算安排支出主要用于保障我校机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的9年一贯制义务教育工作。其中：

　　基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　一般公共服务支出3886.82万元：

　　1、 人员工资：2826.35万元。用于全校在职311名教职工全年工资。

　　2、 日常运转：123.61万元。用于保障学校正常运转的日常支出，主要用于水电费、维修费、课桌椅购买等。

　　3、对个人和家庭补助支出：936.86万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数8.8万元，其中：公务接待费4.3万元，公务用车运行维护费4.5万元。

　　（一）公务接待费预算与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于公务活动开支的用餐费4.3万等。

　　（三）公务用车运行维护费预算与2015年预算持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校工作的正常开展。

　　附件：攀枝花市实验学校2016年预算公开附表.XLS