攀枝花市实验学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市实验学校职能简介。

　　攀枝花市实验学校坐落在攀枝花市的中心城区，系市教育体育局直属公办学校，也是攀枝花市基础教育阶段规模最大的学校。根据攀编发【2016】4号文《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整部分市属中小学校有关机构编制事项的通知》的通知，我校核定编制人员为322名、党政领导职数5名，内设机构2个。我校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

　　（二）攀枝花市实验学校2019年重点工作。

　　2019年我校将继续认真贯彻执行国家、省、市《中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020）》，紧紧围绕“阳光教育——为幸福人生奠基”的核心理念，秉持“书香校园、阳光校园、成功校园”办学思想进一步提升了学校的优质教育品牌形象。学校目前共有国家级荣誉称号16项，省级荣誉称号9项，市级荣誉称号20项。

　　2019年我校工作重点如下：

　　1.坚持面向未来，科学定位学校发展战略。

　　学校坚持以着力铸就“中国西南阳光教育卓越品牌”为目标，构建了系统的阳光教育思想体系，推出了阳光教育“1441框架体系”，即：1——点亮学生未来；4——整体构建了以阳光德育、阳光课程、阳光课堂、阳光活动为载体的阳光教育体系，4——努力为学生的成长注入健康、快乐、自信、大气(“4Q”）的品质。1——全面提升学生核心素养，培养“有中国根基世界眼光的优秀少年”。

　　2.推进阳光德育，系统构建德育工作体系。

　　学校将“以德润心，以爱育人”作为阳光德育工作理念。一是坚持以培育践行社会主义核心价值观为立德树人的主线，帮助青少年扣好价人生的“第一粒扣子”。二是大力弘扬中华优秀传统文化，为学生成长打下鲜明的中国底色。三是积极传承“攀枝花精神”,积极投入文明城市创建，培养学生热爱家乡、奋发有为的情感。

　　2018年度，学校成功创建为全国和省级文明校园，校团委被评为全国和全省“五四红旗团委”。

　　3.加强阳光课程建设，为学生成长提供多元化平台。

　　学校将进一步加强合唱、舞蹈、民乐、软陶创意工作坊、创客、健美操、定向越野、足球等品牌校本课程建设，不断提高课程质量。在2018年度四川省第九届中小学生艺术展演活动中，我校喜获8项省级大奖；在四川省第16届青少年机器人大赛上，我校小学组、初中组双双获得一等奖，实现了该项目的重大突破；定向运动连续3年荣获省冠军。

　　4.深度变革阳光课堂，促进教学质量全面提升。

　　2018年度我校在“导学展讲练”课堂教学模式推进与研究取得重要突破，并荣获四川省第六届普教教学成果二等奖；学校教育教学质量不断提升，2018年学校中考再铸新辉煌，2019年，我校将全面提升教育教学质量，让人民群众满意度进一步提升，阳光教育品质更加卓越。

　　5.多彩阳光活动，让师生过一种幸福完整的教育生活。

　　学校推出了“质量引领新航向，艺体两翼促发展”的阳光活动思想，以“12345”引领校园幸福生活。阳光活动的开展取得了丰硕的成果：体育方面，有200多人次在全国、省、市级竞赛中获奖；艺术方面“小百灵”合唱团喜获全国优秀合唱团称号，在四川省第十四届中小学生优秀艺术人才大赛中，332名学生获奖，其中一等奖就达125名。

　　6.大力推进新教育实验，为学校发展注入新活力。

　　我校作为全市首批“新教育实验学校”，重点推进了缔造完美教室、营造书香校园、构筑理想课堂、研发卓越课程、等六大行动。新教育实验取得了初步成效。

　　7.加强校园信息化建设，助力学校发展与时俱进。

　　学校高度重视校园信息人建设与推进云班教学，不断推进信息技术与教育教学的有效融合。学校成功创建为“四川省教育信息化试点项目优秀单位”。

　　8.加强对外交流，阳光教育知名度不断提高。

　　2018年，全国主流媒体《精神文明报》对我校进行了专题报道，中国教育科学院主办的《新教育》杂志以12篇文章全面解读我校阳光教育魅力。2019年我校将继续加强对外交流，提高学校知名度。

　　9.创客教育有新举措

　　二、单位构成情况

　　我校属于攀枝花市教育体育局直属公办学校。学校现有90个教学班，学生4230人，教职工311人，省级特级教师1人，省级骨干教师5人，市、县级教师、学科带头人67人，中、高级职称教师205人（其中高级教师72人），硕士研究生7人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4940.9万元。

　　（一）收入预算情况

　　我校2019年收入预算4940.9万元，一般公共预算拨款收入4940.9万元，占全年收入总额的100%。

　　（二）支出预算情况

　　我校2019年支出预算4940.9万元，其中：基本支出4940.9万元，占全年支出总额的100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我校2019年财政拨款收支总预算4940.9万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4940.9万元；支出包括：一般公共服务支出4940.9万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我校2019年一般公共预算当年拨款4940.90万元，比2018年预算数增加253万元，主要是2019年工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳部分都略有增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出4941万元，占支出总额的100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）2019年预算数为4940.90万元，主要用于我校全年的保正常运转的人员工资、水电费、维修费等基本开支。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我校2019年一般公共预算基本支出4940.90万元，其中：

　　人员经费4449.37万元，主要包括：基本工资1296.33万、津贴补贴159.99万、绩效工资1755.28万、其他社会保险缴费51.39万元、机关事业单位基本养老保险513.09万元、职工基本医疗保险240.87万元、公务员医疗补助24.64万元、住房公积金387.29万元、其他工资福利支出20.50万元等。

　　公用经费331.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费等。

　　对个人和家庭补助支出160.52万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我校2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费预算与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待学校之间交流学习

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算相比减少。

　　单位现有公务用车1辆，1辆5座轿车。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障办事人员外出办事、学生意外临时出车等工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年我单位无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，我单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年我校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。（根据公开表3-2的金额填列）

　　十、名词解释

　　（一）、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　（二）、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）、其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　（四）、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：部门预算公开表_[203008]攀枝花市第四初级中学校.xls

                  203008市四中2019年政府采购预算编制说明.doc