攀枝花市水土保持生态环境监测分站2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市水保监测站职能简介：市水保监测站负责水土流失监测监控工作，并承担生产建设项目水土保持监测技术服务工作。

　　（二）市水保监测站2018年重点工作：

　　1、完成全国水土流失动态监测公告项目攀枝花典型监测点运行管理。

　　按规范完成小区轮耕轮作、径流及泥沙取样观测、监测数据试验、分析、测定，定期上报数据，中期接受检查评估，年底完成数据整编及总结报告编制。

　　2、开展合同项目日常监测，全力服务重点工程建设

　　按规范开展渝黔铁路监测、金沙电站、向家坝灌区隧洞、普得光伏等重点项目水土保持监测，完成各季度现场监测及季报编制工作。

　　3、完成重点项目监测总结报告编制，服务水土保持设施验收工作。

　　根据水土保持设施实施进度，完成大面山农光互补项目、普得光伏、生活垃圾焚烧发电等4个项目水土保持监测总结报告，服务生产建设项目水土保持设施验收工作。

　　4、科技示范园创建工作

　　按照省水利厅和局里安排，全力争取干沟试验场创建四川省省级科技示范园区。

　　5、完成主管部门及上级行业管理部门交办的其它任务。

　　二、单位构成情况

　　水保监测站是攀枝花市水务局直属独立核算事业单位，市财政二级预算单位，无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，水保监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入279.64万；支出包括：社会保障和就业支出16.36万元，农林水支出251.60万元，住房保障支出11.68万元。水保监测站2018年收支总预算279.64万元。

　　（一）收入预算情况

　　水保监测站2018年收入预算279.64万元，其中：一般公共预算拨款收入279.64万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　水保监测站2018年支出预算279.64万元，其中：基本支出159.64万元，占57.09%；项目支出120万元，占42.91%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　水保监测站2018年财政拨款收支总预算279.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.64万元；支出包括：社会保障和就业支出16.36万元，农林水支出251.6万，住房保障支出11.68万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　水保监测站2018年一般公共预算当年拨款279.64万元，比2017年预算数减少41.15万元，主要是2018项目收入比2017年有所下降。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出16.36万元，占5.85%；农林水支出251.6万元，占89.97%；住房保障支出11.68万元，占4.18%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年预算数为16.36万元，主要用于：缴纳事业单位人员基本养老保险费16.36万元。

　　2. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2018年预算数为251.6万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括工资福利支出105.78万元，日常公用支出25.82万元，水土保持监测项目支出120万元。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年预算数为11.68万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金11.68万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　水保监测站2018年一般公共预算基本支出159.64万元，其中：

　　人员经费133.82万元，主要包括：基本工资34.96万元、津贴补贴5.32万元、绩效工资57.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费6.14万元、公务员医疗补助缴费0.96万元，其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金11.68万元。

　　公用经费25.82万元，主要包括：办公费2.16万元、水费0.43万元、电费1.08万元、邮电费0.77万元、差旅费8.64万元、公务接待费0.23万元、工会经费0.98万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出1.48万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　水保监测站2018年“三公”经费财政拨款预算数9.23万元，其中：公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

　　（一）因公出国（境）经费无。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降8%。主要原因是2018年公务接待量有所减少。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是我单位严格执行中央和省厉行节约八项规定，压缩一般性开支。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2018年安排公务用车购置费无。

　　2018年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水土保持监测等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　水保监测站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　事业运行经费25.82万元，主要包括：办公费2.16万元、水费0.43万元、电费1.08万元、邮电费0.77万元、差旅费8.64万元、公务接待费0.23万元、工会经费0.98万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出1.48万元。比2017年预算减少1.76万元，下降6.38%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，水保监测站有车辆2辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年水保监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款120万元。

　　十、名词解释

　　水土保持监测：是指对水土流失发生、发展、危害及水土保持效益进行长期的调查、观测和分析工作。

　　附件：市水土保持生态环境监测分站2018年部门预算公开报表.xls

                 602003-市水土保持监测分站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 602003-市水土保持生态环境监测分站2018年部门预算项目绩效目标.xls