攀枝花市水土保持生态环境监测分站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市水保监测站职能简介：市水保监测站负责水土流失监测监控工作，并承担生产建设项目水土保持监测技术服务工作。

　　（二）市水保监测站2019年重点工作。1、全国水土流失动态监测公告项目典型监测点工作：按规范开展监测、数据分析、整编、汇总，年底完成监测总结报告及数据整编资料，通过长江委监测中心站验收。2、重点防治区动态监测工作，按照上级部署，全力协助长江委水土保持监测中心站开展辖区内动态监测工作。3、监督性监测工作，按省政府对我市2019年的考核任务，完成监督性监测任务，做好涉及水土保持监测工作目标考核任务的迎检工作。4、根据已签订的水土保持监测合同和工程建设进度，全面完成渝黔铁路水土保持监测工作、向家坝灌区隧洞工程、攀枝花垃圾发电、攀钢1×300MW煤矸石综合利用自备电厂工程等4个大中型重点项目水土保持监测工作，配合建设单位完成水土保持设施验收及备案工作。按照合同及项目进度计划开展金沙电站等项目水土保持监测工作。

　　二、单位构成情况

　　市水保监测站是攀枝花市水务局直属独立核算事业单位，市财政二级预算单位，无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市水保监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。市水保监测站2019年收支总预算297.48万元。

　　（一）收入预算情况

　　市水保监测站2019年收入预算297.48万元，其中：一般公共预算拨款收入177.48万元，占59.67%；政府性基金预算拨款收入120万元，占40.33%。

　　（二）支出预算情况

　　市水保监测站2019年支出预算297.48万元，其中：基本支出177.48万元，占59.67%；项目支出120万元，占40.33%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市水保监测站2019年财政拨款收支总预算297.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.48万元、本年政府性基金预算拨款收入120万元；支出包括：社会保障和就业支出16.93万元、城乡社区支出120万元、农林水支出147.61万元、住房保障支出12.94万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市水保监测站2019年一般公共预算当年拨款177.48万元，比2018年预算数减少102.16万元，主要是2019年的部分收入调整至政府性基金预算拨款收入科目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出16.93万元，占9.54%；农林水支出147.61万元，占83.17%；住房保障支出12.94万元，占7.29%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为16.93万元，主要用于：缴纳事业单位人员基本养老保险费16.93万元。

　　2.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项目）2019年预算数为147.61万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转，包括工资福利支出124.84万元，日常公用支出22.77万元。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.94万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金12.94万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市水保监测站2019年一般公共预算基本支出177.48万元，其中：

　　人员经费154.71万元，主要包括：基本工资36.69万元、津贴补贴5.99万元、绩效工资65.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.93万元、职工基本医疗保险缴费8.09万元、公务员医疗补助缴费0.96万元，其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金12.94万元，其他工资福利支出6.24万元。

　　公用经费22.77万元，主要包括：办公费2.16万元、水费0.43万元、电费1.08万元、邮电费0.77万元、差旅费8.64万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.16万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出1.69万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市水保监测站2019年“三公”经费财政拨款预算数4.73万元，其中：公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费无。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降50%。主要原因是2018年6月公务用车改革，我单位减少1辆公务用车，费用相应减少。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费无。

　　2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障水土保持监测等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市水保监测站2019年政府性基金预算支出120万元，其中：项目支出120万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市水保监测站的机关运行经费财政拨款预算为22.77万元，比2018年预算减少3.05万元，下降11.82%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市水保监测站有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市水保监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及府性基金预算支出120万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　7、水土保持监测：是指对水土流失发生、发展、危害及水土保持效益进行长期的调查、观测和分析工作。

　　附件：部门预算公开表_[602003]攀枝花市水土保持生态环境监测分站.xls

                  [602003]攀枝花市水土保持生态环境监测分站项目支出绩效目标表.rar

                 602003 攀枝花市水土保持生态环境监测分站2019年政府采购预算编制说明.docx