攀枝花市森林病虫防治检疫站2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　 负责宣传贯彻执行国务院《植物检疫条例》、《四川省植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》等国家、省关于林业有害生物防治检疫方面的法律、法规。依法行政、依法检疫、依法防治。开展调运检疫执法，核发《植物检疫证书》；开展产地检疫执法，核发《产地检疫合格证》；开展检疫登记，核发《检疫登记证》。负责检疫性、危险性林业有害生物调查。负责林业有害生物的监测预警，组织开展林业有害生物的调查，发布主要林业有害生物预报。编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案，组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的除治工作。

　　（二）主要工作

　　 一是大力防控松材线虫病，实现全市无松材线虫病疫情。二是高质量完成普查工作。完成项目总投资230万，调查寄主是107种，采集制作病虫鼠有害植物385种，形成了工作报告、技术报告、数据库、《攀枝花市林业有害生物图鉴》等8大成果资料。三是全面开展林业有害生物监测预警，及时发布趋势预报。四是在生态修复区组织开展了红火蚁等病虫害调查及防治，保护了创森成果。突出重点在林区开展无公害防治，实现主要林业有害生物可持续控制。五是我市成功在仁和区开展了无人机定点监测枯死松树，试点监测面积6000亩。六是严格检疫执法，严防外来有害生物入侵。七是深化川滇联防联检，成功开展了攀枝花西区—丽江华坪、攀枝花仁和—楚雄永仁联防联检专项行动。八是组织开展核桃、花椒病虫害防治技术推广应用，助推林农增产增收，保障林业产业健康稳定发展。

　　二、单位构成情况

　　 我单位是属于市林业局下属的二级单位，是一家全额拨款独立核算的参公事业单位。我单位核定编制为11人，２０１７年年末有在职职工10人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市森防站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入216.25万元；支出包括：社会保障和就业支出17.91万元、农林水支出185.93万元、住房保障支出12.41万元。市森防站2018年收支总预算216.25万元。

　　（一）收入预算情况

　　市森防站2018年收入预算216.25万元，均为一般公共预算拨款收入100%。

　　（二）支出预算情况

　　市森防站2018年支出预算216.25万元，其中：基本支出166.25万元，占77%；项目支出50万元，占23%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市森防站2018年财政拨款收支总预算216.25万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.25万元；支出包括：社会保障和就业支出17.91万元、农林水支出185.93万元、住房保障支出12.41万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市森防站2018年一般公共预算当年拨款216.25万元，比2017年预算数增加65.30万元，主要是增加人员一名；另增加项目经费39万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出17.91万元，占8%；农林水支出185.93万元，占86%；住房保障支出12.41万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.  未归口管理的行政单位离退休（2080504）2018年预算数为4.71万元，主要用于：离退休支出

　　2.  机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505））2018年预算数为13.20万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 行政运行（2130201）2018年预算数为135.93万元，主要用于：基本支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.  林业防灾减灾（2130234）2018年预算数为50万元，主要用于：松材线虫等林业有害生物防治。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市森防站2018年一般公共预算基本支出166.25万元，其中：

　　人员经费140.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费用。

　　公用经费26.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费和其他公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　是否设置2018年“三公”经费财政拨款预算数5.13万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费4.68万元。

　　（一）因公出国（境）经费，无此开支。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/下降10%（或与2017年预算持平）。

　　单位现有公务用车一辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）一辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.68万元，用于一辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障松材线虫等林业有害生物防治等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无此经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市森防站共有车辆一辆，其中，执法执勤用车一辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市森防站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

　　十、名词解释

　　1、办公经费：反映本单位的办公费、、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、物业管理费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

　　2、公务接待费：反映本单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　3、其他商品和服务支出：反映本单位未包括到的日常公用的其他支出。

　　附件：部门预算公开报表 - (森防).xls

                  603004-市森防站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  603004-市森林病虫防治检疫站2018年部门预算项目绩效目标.xls