攀枝花市森林病虫防治检疫站2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市森林病虫防治检疫站职能简介：贯彻执行检疫法规，开展林业植物检疫及其行政执法工作，防范外来林业有害生物入侵；开展林业有害生物监测，及时发布趋势预报；开展重大林业有害生物防治，降低林业有害生物灾害损失；开展陆生野生动物疫源疫病监测，及时发现、报告异常情况，配合处置突发疫情。

　　（二）攀枝花市森林病虫防治检疫站2017年重点工作：1、抓好林业有害生物政府、林业目标责任制落实，完成省下达的有关森防目标任务；2、抓好松材线虫病防控，严防松材线虫病疫情发生；3、严格检疫执法，加大执法力度，组织开展林业检疫执法专项行动；4、认真开展林业有害生物监测，及时发布趋势预报；5、加强重大林业有害生物治理，防止扩散蔓延，降低灾害损失；6、切实抓好陆生野生动物疫源疫病监测，第一时间发现、报告、配合处置疫情，维护公共卫生安全。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市森林病虫防治检疫站是市林业局下属参照公务员法管理的事业单位，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市森林病虫防治检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。攀枝花市森林病虫防治检疫站2017年收支总预算150.95万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市森林病虫防治检疫站2017年收入预算150.95万元，其中：一般公共预算拨款收入150.95万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市森林病虫防治检疫站2017年支出预算150.95万元，其中：基本支出139.95万元，占92.72%；项目支出11万元，占7.28%。具体分为：未归口管理的行政单位离退休费用2.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.83万元、行政运行费115.08万元、林业防灾减灾11万元、住房公积金10.11万元。

　　。四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市森林病虫防治检疫站2017年财政拨款收支总预算150.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.95万元；支出包括：一般公共服务支出150.95万元；具体分为：社会保障和就业支出14.76万元、农林水支出126.08万元、住房保障支出10.11万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市森林病虫防治检疫站2017年一般公共预算当年拨款150.95万元，比2016年预算数增加2.08万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出150.95万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2017年预算数为115.08万元，主要用于：基本工资28.59万元、津补贴49.33万元、奖金2.25万元、其他社会保障缴费5.67万元、其他工资福利支出4.11万元、商品服务支出24.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。

　　2. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2017年预算数为11.00万元，主要用于检疫执法、林业有害生物调查、松材线虫病防控、野生动物疫源疫病监测等工作开展。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为2.93万元，主要用于离退休费及退休人员福利和医疗补助。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年预算数为10.11万元，用于单位职工住房公积金单位部分缴费。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为11.83万元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市森林病虫防治检疫站2017年一般公共预算基本支出139.95万元，其中：

　　人员经费115.10万元，主要包括：退休费2.33万元、退休其他对个人和家庭的补助支出0.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.83万元、基本工资28.59万元、津补贴49.33万元、奖金2.25万元、其他社会保障缴费5.67万元、其他工资福利支出4.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元、住房公积金10.11万元。

　　公用经费24.85万元，主要包括：退休福利费0.15万元、退休其他商品和服务支出0.21万元、办公费1.60万元、水费0.32万元、电费0.80万元、邮电费0.95万元、差旅费6.40万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.70万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费5.20万元、其他交通费用6.54万元、其他商品和服务支出0.62万元

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市森林病虫防治检疫站2017年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费5.20万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平）。主要原因是我单位均无因公出国（境）安排。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少3.20万元，下降38%。主要原因是取消一般公务用车一辆。

　　单位现有执法车辆和特种用途用车各一辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费5.2万元，用于执法车辆和特种用途用车各一辆（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障检疫执法、林业有害生物调查、松材线虫病防控、野生动物疫源疫病监测等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金开支项目。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市森林病虫防治检疫站为一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.85万元，比2016年预算增加0.52万元，增长2.13%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市森林病虫防治检疫站共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　攀枝花市森林病虫防治检疫站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11.00万元。

　　十、名词解释

　　无。

　　附件：森防站2017预算公开.XLS