关于四川省攀枝花市森林病虫防治检疫站2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　2014年我站以松材线虫病防控，绿化工程苗木复检，检疫示范点建设等为重点，积极开展林业有害生物防控的各项工作，完成了省厅和市局下达的林业有害生物防控目标任务。

　　二、部门概况

　　参照公务员法管理的事业单位一个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年总收入决算总额为178.32万元，其中：当年财政拨款收入154.21万元，其他收入0.01万元，上年结转收入24.10万元，收入决算总额较2013年增加48.56万元，主要原因:一是上年结转收入增加，二是人员经费和专项支出均有增加。

　　2014年总支出决算总额为146.86万元，其中：社会保障和就业14.62万元，住房保障支出9.22万元，农林水支出123.02万元，年末结转和结余31.46万元。支出决算总额较2013年增加17.11万元，主要原因是人员经费和专项支出均有增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　***财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省***事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障***机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出**万元，主要用于：……。

　　（二）教育支出**万元，主要用于：……。

　　（三）社会保障和就业支出14.62万元，主要用于：缴纳医疗保险费、失业保险等各项社会保险。

　　（四）医疗卫生支出**万元，主要用于：……。

　　（五）住房保障支出9.22万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

　　（六）农林水支出123.02万元，主要用于：全市森林病虫害防灾减灾工作。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费**万元,较2013年决算数增长/下降**%（或与2013年决算持平）。主要原因是...。

　　2014年因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括：......（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.15万元,较2013年决算数下降73.68%（或与2013年决算持平），主要原因是严格执行八项规定。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出**万元，主要用于接待...（具体项目）。国内公务接待2批次，14人，共计支出0.15万元，具体开支内容包括：餐费0.15万元。（接待具体项目、金额）。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费7.53万元,较2013年决算数持平。

　　2014年按规定更新购置公务用车**辆,车辆购置支出**万元，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于......。截至2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车**辆、越野车1辆、货车1辆，载客汽车**辆。

　　2014年车辆运行维护费支出7.53万元，用于全市森林病虫害防灾减灾等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：森防2014年度部门决算公开.xls