攀枝花市社会科学界联合会2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市社科联主要职能

　　市社科联是中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府领导下的学术性人民团体，是市委、市政府联系全市广大社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联与市社会科学研究所一个机构，两块牌子，其主要职责是：1、指导和协调所属各社科学会、协会、研究会工作；受市委、市政府委托，对全市性社科学术团体进行审查和管理；2、受市委、市政府委托，负责制定全市社会科学研究中长期规划和年度计划，负责全市社会科学研究项目申报、评审立项、鉴定验收和课题的管理工作；3、受市委、市政府委托，组织开展全市社会科学优秀科研成果评奖活动；4、组织、指导重大的社会科学学术研究活动，促进社会科学学术交流；5、普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学咨询服务工作；6、编辑出版全市性社科理论刊物《攀枝花社会科学》；7、彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，维护社会科学工作者及社科团体的合法权益；8、促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与合作；9、承办市委、市政府交办的其它事项。根据上述职责，市社科联机关设置办公室、规划评奖办、学会学术部3个职能部、室。

　　2、市社科联2017年重点工作： 1、围绕攀枝花经济社会发展的重大问题，积极开展应用对策研究，完成2017年度攀枝花市社会科学研究课题的立项、招标、研究和评审工作；2、完成攀枝花市第十三次社科优秀成果评奖；3、做好2017年度《攀枝花社会科学》的编辑发行工作，提高刊物质量，加强刊物交流，提高刊物知名度；4、组织开展学术研讨和学术交流；5、开展社会科学知识的宣传普及工作。

　　二、单位构成情况

　　市社科联属参公事业单位，财政二级预算单位，主管部门为市委宣传部。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，无其他类收入项目。支出包括：科技技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市社科联2017年收支总预算161.16万元。

　　（一）收入预算情况

　　市社科联2017年收入预算161.16万元，全部为一般公共预算拨款收入，占收入预算的100%。

　　（二）支出预算情况

　　市社科联2017年支出预算161.16万元，其中：基本支出152.16万元，占94.42%；项目支出9万元，占5.58%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市社科联2017年财政拨款收支总预算161.16万元。收入全部为本年一般公共预算拨款收入161.16万元；支出包括：科技技术支出133.8万元、社会保障和就业支出15.99万元、住房保障支出11.37万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市社科联2017年一般公共预算当年拨款161.16万元，比2016年预算数增加33.41万元，主要是增人增资、工资调标、其他交通费以及缴纳机关养老保险单位部分等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　科技技术支出133.8万元，占83.02％、社会保障和就业支出15.99万元，占9.92％、住房保障支出11.37万元，占7.06％。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行2017年预算数为124.8万元，主要用于：人员工资、日常公用运转。

　　2. 科学技术支出－科学技术管理事务－其他科学技术管理事务支出9万元，主要用于：用于2017年《攀枝花社会科学》刊物编辑发行、市社会科学立项课题研究以及社会科学科普和社科理论研讨工作。

　　3.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休1.69万元，主要用于：退休职工工资机保未统筹部分。

　　3. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数14.3万元，主要用于：缴费职工养老保险单位部分。

　　4．住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2017年预算数11.37万元，主要用于：缴费职工公积金单位部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市社科联2017年一般公共预算基本支出152.16万元，其中：

　　人员经费128.10万元，主要包括：基本工资35.66万元、津贴补贴56.95万元、奖金2.18万元、其他社会保险缴费5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.3万元、住房公积金11.37万元、离退费1.35万元、其他对个人和家庭补助0.8万元。

　　公用经费24.06万元，主要包括：办公费1.8万元、水费0.36万元、电费0.9万元、邮电费1.87万元、差旅费7.2万元、公务接待费0.33万元、工会经费0.86万元、福利费1.16万元、其他交通费8.7万元、其他商品0.88万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市社科联2017年“三公”经费财政拨款预算数0.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）2016年和2017年均无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于社科工作相关公务接待。

　　（三）因公车改革，2017年无公务用车购置及运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市社科联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市社科联1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.06万元，比2016年预算增加8.06万元，增长33.50%。主要是车改后其他交通费用的增加。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市社科联无公务车辆、和价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市社科联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9万元。

　　附件：攀枝花市社会科学界联合会2017年部门预算公开表.XLS