攀枝花市社会科学界联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市社科联职能简介

　　市社科联是中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府领导下的学术性人民团体，是市委、市政府联系全市广大社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联与市社会科学研究所一个机构，两块牌子，其主要职责是：1、指导和协调所属各社科学会、协会、研究会工作；受市委、市政府委托，对全市性社科学术团体进行审查和管理；2、受市委、市政府委托，负责制定全市社会科学研究中长期规划和年度计划，负责全市社会科学研究项目申报、评审立项、鉴定验收和课题的管理工作；3、受市委、市政府委托，组织开展全市社会科学优秀科研成果评奖活动；4、组织、指导重大的社会科学学术研究活动，促进社会科学学术交流；5、普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学咨询服务工作；6、编辑出版全市性社科理论刊物《攀枝花社会科学》；7、彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，维护社会科学工作者及社科团体的合法权益；8、促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与合作；9、承办市委、市政府交办的其它事项。根据上述职责，市社科联机关设置办公室、规划评奖办、学会学术部3个职能部、室。

　　（二）市社科联2019年重点工作

　　市社科联2019年重点工作： 1、围绕攀枝花经济社会发展的重大问题，积极开展应用对策研究，完成2019年度攀枝花市社会科学研究课题的立项、招标、研究和评审工作；2、完成攀枝花市第十三次社科优秀成果评奖；3、做好2019年度《攀枝花社会科学》的编辑发行工作，提高刊物质量，加强刊物交流，提高刊物知名度；4、组织开展学术研讨和学术交流；5、开展社会科学知识的宣传普及工作。

　　二、单位构成情况

　　市社科联属参公事业单位，财政二级预算单位，主管部门为市委宣传部。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，无其他类收入项目。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。市社科联2019年收支总预算175.99万元。

　　（一）收入预算情况

　　市社科联2019年收入预算175.99万元，全部为一般公共预算拨款收入，占收入预算的100%。

　　（二）支出预算情况

　　市社科联2019年支出预算175.99万元，其中：基本支出165.99万元，占94.31%；项目支出10万元，占5.68%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市社科联2019年财政拨款收支总预算175.99万元。收入全部为本年一般公共预算拨款收入175.99万元；支出包括：科学技术支出139.71万元、社会保障和就业支出16.17万元、医疗卫生与计划生育支出7.73万元、住房保障支出12.38万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市社科联2019年一般公共预算当年拨款175.99万元，比2018年预算数增加8.81万元，主要是增人增资、工资调标和医保单位部分增加等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出139.71万元，占79.39％、社会保障和就业支出16.17万元，占9.19％、医疗卫生与计划生育支出7.73万元，占4.39％、住房保障支出12.38万元，占7.03％。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行2019年预算数为129.71万元，主要用于：人员工资、日常公用运转。

　　2. 科学技术支出－科学技术管理事务－其他科学技术管理事务支出10万元，主要用于：用于2019年《攀枝花社会科学》刊物编辑发行、市社会科学立项课题研究以及社会科学科普和社科理论研讨工作。

　　3.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休2.77万元，主要用于：退休职工工资机保未统筹部分。

　　4. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数13.40万元，主要用于：缴费职工养老保险单位部分。

　　5．住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2019年预算数12.38万元，主要用于：缴费职工公积金单位部分。

　　6．医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗7.73万元，主要用于缴费职工医保单位部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市社科联2019年一般公共预算基本支出165.99万元，其中：

　　人员经费144.02万元，主要包括：基本工资32.15万元、津贴补贴68.39万元、奖金2.61万元、其他社会保险缴费0.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.40万元、住房公积金12.38万元、其他工资福利支出4.16万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、职工基本医疗保险缴费7.73万元、退休费2.27万元、医疗费补助：0.08万元。

　　公用经费21.97万元，主要包括：办公费1.44万元、水费0.29万元、电费0.72万元、邮电费1.30万元、差旅费5.76万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.06万元、福利费1.05万元、其他交通费7.44万元、其他商品1.61万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市社科联2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）2018年无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2019年预算与2019年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于社科工作相关公务接待。

　　（三）因公车改革，2019年无公务用车购置及运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市社科联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市社科联1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.97万元，比2018年预算增加1.4万元，增加6.8%。主要是我单位2019年工会经费全额拨款未扣除上缴部分。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，市社科联无公务车辆、和价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市社科联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：攀枝花市社会科学界联合会2019年部门预算公开表.xls

   攀枝花市社会科学界联合会项目支出绩效目标申报表.xls

                 108002攀枝花市社科联2019年政府采购预算编制说明.doc