四川省攀枝花市生产力促进中心2018年部门预算编制说明

　　基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　攀枝花市生产力促进中心是于1999年12月经省科技厅、攀枝花市人民政府批准成立，是不以盈利为目的科技中介服务机构，隶属于攀枝花市科知局。中心主要任务是在市科技局的指导、支持下为中小企业提供科技服务，扶持中小企业技术创新、成果转化，努力架设企业与科技界、企业与政府、企业与市场的信息桥梁，提高中小企业的科技水平、管理水平和经济效益。中心本着“背靠政府、面向社会、服务企业”的原则，为本地区中小企业提供优质服务。坚持"急企业之所急、想企业之所想、解企业之所忧"的服务宗旨，用心用智促进企业全面发展。

　　（二）2018年重点工作

　　1、继续开展攀枝花市科技孵化中心建设工作。组织创新创业大赛，创新挑战赛等创新创业活动；与清华启迪（攀枝花）孵化器、攀枝花创新创业科技发展有限公司、攀枝花学院大学科技园等合作单位共同组织创业行、创业大讲堂、专题对接等针对孵化对象的创新创业辅导和培训活动。

　　2、继续完善科创通攀枝花分中心（攀枝花创新创业服务平台）的建设工作。梳理科创卷流程；完善金融机构信息及金融产品发布；增加完善创业导师信息及辅导工作等。

　　3、组织实施2018年攀枝花市科技企业创新券兑现补贴和技术交易补贴工作。

　　3、配合开展2018年攀西战略资源创新开发试验区重大科技攻关项目组织工作。

　　4、组织高新技术企业申报及省级创新资金项目申报工作。

　　5、组织攀枝花地区创新创业大赛工作。

　　6、配合组织参加绵阳科博会参展工作。

　　7、配合组织攀枝花钒钛（国际）论坛及院士行相关对接会相关工作。

　　8、组织完成攀枝花技术合同认定登记工作，并完成省考核目标任务。

　　9开展科技金融工作，组织投资机构和金融机构与融资企业的对接活动及相关培训工作。

　　10、组织完成火炬计划高企相关统计工作。

　　11、开展科普工作。

　　二、单位构成情况

　　四川省攀枝花市生产力促进中心属独立核算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，四川省攀枝花市生产力促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市生产力促进中心2018年收支总预算173.61万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市生产力促进中心2018年收入预算173.61万元，一般公共预算拨款收入173.61万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市生产办促进中心2018年支出预算173.61万元，其中：基本支出167.31万元，占96.37%；项目支出6.3万元，占3.63%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市生产力促进中心2018年财政拨款收支总预算173.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.61万元、支出包括：科学技术支出149.46万万、社会保障和就业支出13.65万元、住房保障支出10.50万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市生产力促进中心2018年一般公共预算当年拨款173.61万元，比2017年预算数减少10.74万元，主要是单位人员减少，公用经费缩减。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出173.61万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务机构运行2018年预算数为143.16万元。

　　2.一般公共服务其他科技条件与服务支出2018年预算数为6.3万元。

　　3.一般公共服务机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为13.65万元。

　　4.一般公共服务住房保险支出2018年预算数为10.50万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市生产力促进中心2018年一般公共预算基本支出167.31万元，其中：人员经费147.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费19.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市生产力促进中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2.16万元，其中：公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　2018年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。

　　主要原因是单位压缩支出经费。

　　2018年公务接待费计划用于主要执行公务或交流接待合作以及外事活动接待等工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%主要原因是

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆， 2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障为促进全市中小企业发展、创新创业等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市生产力促进中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无

　　（一）事业运行经费

　　2018年，攀枝花市生产力促进中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.50万元，比2017年预算减少　　3.32万元，下降　14.54　%。

　　绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市生产办促进中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6.3万元。

　　十、名词解释

　　1.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　附件：生产力促进中心2018年部门预算公开报表.xlsx

                 204002-市生产力促进中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 204002-市生产力促进中心2018年部门预算项目绩效目标.xlsx