关于攀枝花市生产力促进中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市生产力促进中心2015年主要工作：1、开展攀西战略资源创新开发试验区第二批重大科技攻关项目招投标工作，我市参与招标的8个项目21个分包项目进展顺利，无一流标。获9800余万元的立项支持。2、积极组织国家高新技术企业的申报和培育工作。组织3家企业重新认定，4家企业复审，新申报企业11家。2015年，有11家企业获新认定高新技术企业。3、组织申报四川省中小企业技术创新基金项目，提升企业创新能力。组织5家企业申报省创新基金项目。4、开展技术合同认定登记的宣传工作。2015年，组织完成技术合同认定登记96项，技术合同交易额18649万元。5、组织完成2014年度火炬计划中高新技术统计工作，涉及我市45家高新技术企业，并对各单位报表进行审查和校验。6、组织完成2014年企业研发费用加计扣除认定备案工作。对16个企业的313个项目进行了认定，涉及研发经费105157.25万元。其中新认定项目204项，往年认定的结转项目109项；7、组织2015中国绵阳科技城科技博览会攀西经济区组团参展。8、协助组织攀枝花国家钒钛高新技术产业开发区建设推介会和2015年攀枝花钒钛资源综合利用院士行暨钒钛（国际）论坛。9、组织 “第四届中国创新创业大赛” 攀枝花地区的参赛报名工作，我市共有4家企业和团队报名参赛。10、与市发改委配合组织开展全市“大众创业万众创新”攀枝花双创活动启动仪式，并在中心广场组织10个市级部门和企业开展创新创业展览展示活动。11、科技金融工作：一是为推进攀枝花科技型中小企业融资，协助起草攀枝花市科技金融实施意见；二是组织攀枝花企业，到成都参加省科技厅组织的银科对接会；三是加强与市外金融投资机构的合作，联合成都金融街企业家协会举办攀枝花科技型企业融资对接会；四是参加省科技厅与中国银行四川省分行战略合作协议签订会攀枝花分会场的视频会议，会后与攀枝花分行开展合作讨论，并建议攀枝花分行研究支持中小微科技型企业的金融产品，为下一步具体开展合作做准备。12、组织征集企业技术需求，与高校和科研机构的科研成果，寻求企业与高校和科研机构以及企业与企业间的有效合作与对接途径。13、积极组织企业培训工作。组织承办攀枝花市科技成果与技术市场管理工作培训班，组织我市9家企业16人次参加在西昌举办的2015高企认定攀西片区培训会。

　　二0一六年工作安排：1、集中力量开展攀枝花市科技孵化中心建设，加快选址、功能定位、建设方案（含建设目标、原则、运营模式、组织保障等）准备工作，并积极投入建设工作，努力完成阶段性任务。2、开展成都科创通攀枝花分中心（平台）的建设工作，并完成阶段性目标任务。3、开展攀西战略资源创新开发试验区第二批重大科技攻关项目实施进展情况的跟进了解工作，开展调研工作，为下一批申报储备项目。4.组织高新技术企业申报，复审、重新认定工作。为完成目标任务，积极引导企业申报高企。5、组织攀枝花地区创新创业大赛工作。6、组织参加绵阳科博会参展工作。7、组织攀枝花钒钛（国际）论坛及院士行相关对接会相关工作。8、组织完成攀枝花技术合同认定登记工作，并完成省考核目标任务。9、开展科技金融工作，组织投资机构和金融机构与融资企业的对接活动及相关培训工作。10、组织完成火炬计划高企相关统计工作。11、开展科普工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市生产力促进中心收入预算总额为191.88万元，其中：当年财政拨款收入191.88万元。相应安排支出预算191.88万元，其中：人员支出88.88万元，日常公用支出19.55万元，对个人和家庭的补助支出76.45万元，专项支出7万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市生产力促进中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。其中：

　　基本支出，是用于保障生产力促进中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障生产力促进中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出183.04万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于科技型中小企业技术创新及投融资服务专项工作经费等）。

　　（二）社会保障和就业支出66.61万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出9.84万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数2.69万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费2.29万元（公务用车运行维护费2.29万元）。

　　（一）公务接待费较2015年预算数增长33.33%，主要原因是标准调整。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长6.51%，主要原因是标准调整。

　　2016年安排公务用车运行维护费2.29万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障生产力促进中心工作的正常开展。

　　附件：预算政务公开2016.XLS