2015年市人力资源和社会保障信息中心财政预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。

　　主要工作：一、金保工程安全与维护；（一）做好金保工程业务专网防黑客、防病毒工作，做好硬件服务器日常运行及维护工作，严格执行金保工程有关网络安全及硬件服务器日常维护及升级工作，保证网络畅通，服务器运行平稳，发生网络及服务器硬件故障能及时排查解决；（二）启动实施金保工程升级改造；（三）坚持保障业务工作为重点。做好对各项业务运行的支撑保障工作，保障现有业务正常运行。做好业务部门提交的各项软件功能需求的评估工作，对评估通过可以开发的需求及时列入开发计划并进行开发。保障业务部门合理需求及时开发到位，有效支撑业务办理；（四）按省厅要求完成各项数据清理、报送工作；完成金保系统信息安全策略制定并加以实施；协调软件开发公司项目组，在信息中心开展金保系统专业知识学习，提供系统运维能力。二、社会保障卡。继续做好社会保障卡各项工作，因社会保障卡合作银行增加，以实现全市全面换卡为目标加大社会保障卡发卡力度，提升社会保障卡管理水平，拓宽社会保障卡业务应用范围。（一）全面完成市级财政供养部门人员的社会保障卡更换；（二）继续开展新农保社会保障卡办理工作；（三）加大宣传工作力度。通过印发宣传册等方式积极宣传发行社会保障卡的重要意义、作用和正确使用方法，扩大社会保障卡的社会知晓面。三、12333咨询服务。（一）力争全年电话呼入总量达到10万，人工呼入接听率达60%以上；（二）知识库建设年底录入总量达到1万条；（三）加强自动语音服务建设，增强自助查询功能，开展对政策法规录音听取模块的采编建设；（四）加强网站建设及微博内容建设。（五）做好日常统计工作；加强业务指导交流；按时制作报表上报；提高信息流转效率；寻找业务拓展契机；建立长效培训机制。

　　二、收支预算总体情况

　　2015年攀枝花市人力资源和社会保障信息中心收入预算总额为412.72万元，其中：当年财政拨款收入170.14万元，上年结转收入242.58万元。相应安排支出预算412.72万元，其中：社会保障和就业406.53万元，医疗卫生0.32万元，住房保障支出5.87万元。

　　三、支出预算安排情况

　　攀枝花市人力资源和社会保障信息中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的负责全市金保工程建设规划和系统运维；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市人力资源和社会保障信息中心机构正常运转的日常支出，支出安排66.51万元包括基本工资10万元、绩效工资34.50万元、住房公积金5.87万元、日常公用经费11.78万元、公务员医疗补助0.32万元、社保缴费4.04万元。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市人力资源和社会保障信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，2015年项目支出安排346.21万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：12333聘用人员经费（含五险一金，工资）、金保工程网络维护费、安全等级测评经费、市民卡工程建设项目经费、医疗监控经费、公共服务系统接口（去年结转项目）、异地就医省平台对接和本地化系统改造费、基金监管软件费。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）（其他科目支出主要用途）

    附件：市人力资源和社会保障信息中心“三公”经费预算情况的说明.doc

          市人力资源和社会保障信息中心信息公开格式表.xls