攀枝花市人社信息中心2021年部门预算公开
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：市人力资源和社会保障信息中心 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
攀枝花市人力资源和社会保障信息中心
2021年部门预算编制说明
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攀枝花市人力资源和社会保障信息
中心2021年部门预算编制说明
（一）攀枝花市人力资源和社会保障信息中心职能简介。
攀枝花市人力资源和社会保障信息中心是市人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位。主要承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。
（二）攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2021年重点工作。
信息中心2021年重点工作如下：确保人社网络系统安全平稳运行，特别是做好建党100周年重大节日期间的网络安全防护；做好省版人社数据回流后的相关工作，为人社部门及其它市级部门的政策制订、管理服务决策、查询服务等事项提供基础数据支撑；进一步拓展社会保障卡及电子社保卡应用，大胆探索和尝试社会保障卡和电子社保卡在档案管理、就业失业、人事人才、人事考试、公积金等方面的功能应用开发；进一步抓好12333人社咨询服务工作，提升12333咨询人员的服务意识和服务质量，大力打造12333明星服务品牌。
攀枝花市人力资源和社会保障信息中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
按照综合预算的原则，攀枝花市人力资源和社会保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。中心2021年收支总预算125.7407万元。比2020年预算数减少67.9806万元，主要原因为2021年减少了项目拨款。
（一）收入预算情况
攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2021年收入预算125.7407万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入125.7407万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2021年支出预算125.7407万元，其中：基本支出80.7407万元，占64.21%；项目支出45万元，占35.79%。
攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2021年财政拨款收支总预算125.7407万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.7407万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出119.6046万元、住房保障支出6.1361万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市人力资源和社会保障信息2021年一般公共预算当年拨款125.7407万元，比2020年预算数减少67.9806万元，主要原因为减少了项目拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出119.6046万元，占95.12%；住房保障支出6.1361万元，占4.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为113.3431万元，主要用于在编人员2021年度的工资及医疗保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为6.2615万元，主要用于在编人员2021年的基本养老保险支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.1361万元，主要用于在编人员2021年度单位部分的住房公积金支出。
信息中心2021年一般公共预算基本支出80.7407万元，其中：
人员经费71.1852万元，主要包括：基本工资18.8784万元、津贴补贴2.496万元、绩效工资29.76万元、基本养老保险缴费6.2615万元、职工基本医疗保险缴费3.9373万元、公务员医疗补助0.4万元、其他社会保障缴费0.7159万元、住房公积金6.1361万元、其他工资福利2.6万元。
公用经费9.5555万元，主要包括：办公费0.765万元、水费0.153万元、电费0.3825万元、邮电费0.78万元、差旅费3.06万元、公务接待费0.2432万元、工会经费1.0227万元、福利费0.5664万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出0.7827万元。
信息中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2432万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2432万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
- 因公出国（境）经费与2020年预算持平。
主要原因是中心因公出国（境）经费为0万元。
- 公务接待费较2020年预算下降5%。
2021年公务接待费0.2432万元，比2020年减少了0.0128万元。主要原因为我中心厉行节约,压减公务接待费支出。
2021年公务接待费计划用于外地来攀相关单位和人员。
- 公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平）。
主要原因是我中心公务用车购置经费及运行维护经费均为0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，信息中心共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2021年信息中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45万元。
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.单位预算项目绩效目标表
表6-2.单位预算项目绩效目标表
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