攀枝花市人工影响天气办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市人工影响天气办公室职能简介。

　　攀枝花市人工影响天气办公室（攀枝花市农业气象中心）以下简称“攀枝花市人工影响天气办公室”是由攀枝花市编办发文成立的独立核算的公益一类事业单位，由攀枝花市气象局代为管理。主要承担着全市人工影响天气工作的组织管理和协调，作业点设置规划和申报，组织实施装备年检维护。发布全市人工影响天气作业信息，组织开展人工影响天气作业，进行作业效果评估。承担人工影响天气业务的科学研究及新技术新项目的开发应用任务。负责农业气象资料的收集整理和农业生产的跟踪监测、分析评估。承担灾情、农业病虫情等气象情报服务和灾情调查及影响评估。开展气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报、资源开发利用、科研课题研究和成果推广应用。及时、主动、准确地为地方党委政府和社会各界提供农业气象服务产品和决策气象服务信息。承担四川农村信息网的日常管理、维护和人员培训工作。

　　（二）攀枝花市人工影响天气办公室2018年重点工作。

　　1、全力组织实施人工增雨、防雹作业，最大程度地减轻气象灾害损失。

　　2、推进人影作业的标准化建设，排除安全隐患，确保作业安全。

　　3、结合“十三五”规划，推进市级人影指挥中心建设。

　　4、进行农业气象资料收集，做好气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报工作。

　　5、做好气象灾害的调查及影响评估工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入488.96万元；支出包括：社会保障和就业支出9.72万元、国土海洋气象等支出471.77万元、住房保障支出7.47万元。攀枝花市人工影响天气办公室2018年收支总预算488.96万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2018年收入预算488.96万元，全部为一般公共预算拨款收入488.96万元。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2018年支出预算488.96万元，其中：基本支出102.96万元，占21%；项目支出386万元，占79%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市人工影响天气办公室2018年财政拨款收支总预算488.96万元。收入全部为本年一般公共预算拨款收入488.96万元；支出包括：社会保障和就业支出9.72万元、国土海洋气象等支出471.77万元、住房保障支出7.47万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2018年一般公共预算当年拨款488.96万元，比2017年预算数增加81.55万元，主要是本年度新增编制内人员一名，基本支出有所增加；天气预报征订费用增加，项目支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出9.72万元，占2%；国土海洋气象等支出471.77万元，占96.5%；住房保障支出7.47万元，占1.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2018年预算数为85.77万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　2. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2018年预算数为386万元，主要用于项目支出，包括：人工增雨防雹项目，其绩效目标为及时开展人工增雨和防雹作业，确保雷达站的正常运行维持；区域气象站维护及农经网运行维持项目，其绩效目标为确保市政府投资建设的31个区域自动气象站的运行维持；气象影视编排项目，其绩效目标为制作攀枝花市电视台播出的天气预报节目；防雷经费项目，其绩效目标为保障东区、西区范围内的防雷灾害调查；中央电视台《天气预报》栏目征订项目，其绩效目标为确保攀枝花市天气预报每天在中央台准时播出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为9.72万元，主要用于：为人工影响天气办公室职工交纳基本养老保险。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为7.47万元，主要用于：为人工影响天气办公室职工交纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市人工影响天气办公室2018年一般公共预算基本支出102.96万元，其中：

　　人员经费84.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

　　公用经费18.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市人工影响天气办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数7.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费7.56万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降××%（或与2017年预算持平）。

　　无。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降9%。主要原因为财政削减经费。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费0.29万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因为财政削减经费。

　　单位现有公务用车3辆，其中：7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车及19座以上客车（人工增雨用皮卡车）2辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费7.56万元，用于3辆公务用车、燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要用于保障人工增雨防雹工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市人工影响天气办公室等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18.47万元，比2017年预算减少0.25万元，下降1.34%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市人工影响天气办公室共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款386万元。

　　十、名词解释

　　人工影响天气：人工影响天气，是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

　　附件：攀枝花市人工影响天气办公室2018年部门预算公开报表.xls

                 604002-市人工影响天气办公室2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 604002-市人工影响天气办公室2018年部门预算项目绩效目标.xls