攀枝花市人工影响天气办公室2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务，人工影响天气作业。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　二、部门概况

　　攀枝花市人工影响天气办公室属于一级预算单位，是参照公务员法管理事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2016年度财政拨款收支总决算728.07万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少75万元，下降9.34%。（柱状图）

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出671.07万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少21.99万元，下降3.17%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2016年一般公共预算财政拨款支出671.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.1万元，占0.01%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.76万元，占7.71%；农林水支出22万元，占3.28%；国土海洋气象等支出592.47万元，占88.29%；住房保障支出4.74万元，占0.71%。（饼状图）

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为0.01万元，完成预算100%.

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为44.12万元，完成预算100%.

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为7.64万元，完成预算100%.

　　3. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2016年决算数为22万元，完成预算100%.

　　4. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）2016年决算数为49.80万元，完成预算100%.

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2016年决算数为109.67万元，完成预算100%.

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2016年决算数为433万元，完成预算91.22%.

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为4.74万元，完成预算100%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出166.26万元，其中：

　　人员经费150.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费15.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市人工影响天气办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.74万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.41万元，增长6.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.37万元，增长5.81%；公务接待费支出决算增加0.039万元，增长/13.88%。增减变动的主要原因为物价上涨导致经费增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.74万元，占95.47%；公务接待费支出决算0.32万元，占4.53%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费6.74万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、皮卡车2辆、中型客车1辆。

　　公务用车运行维护费支出6.74万元。主要用于人影作业所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支公务接待用餐费等。国内公务接待8批次，45人，共计支出0.32万元，具体内容包括：1、协商专业气象服务相关事宜，金额460.00元；2、区域自动站维护，金额380.00元；3、接待省局人影检查工作，金额630.00元；4、人影防雷检测，金额380.00元；5、接待凉山州人影办，金额460.00元；6、接待省气象局农气中心，金额370.00元；7、安装高炮防护盾，金额320.00元；8、接待九三九四厂火箭年检人员200.00元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市人工影响天气办公室机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市人工影响天气办公室政府采购支出总额80.34万元，其中：政府采购货物支出80.34万元。主要用于购买高炮作业采集系统。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：皮卡车2辆、中型客车1辆。

    附件：四川省攀枝花市人工影响天气办公室（本级）.XLS