攀枝花市人工影响天气办公室2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市人工影响天气办公室职能简介。

　　攀枝花市人工影响天气办公室（攀枝花市农业气象中心）以下简称“攀枝花市人工影响天气办公室”是由攀枝花市编办发文成立的独立核算的公益一类事业单位，由攀枝花市气象局代为管理。主要承担着承担全市人工影响天气工作的组织管理和协调，作业点设置规划和申报，组织实施装备年检维护。发布全市人工影响天气作业信息，组织开展人工影响天气作业，进行作业效果评估。承担人工影响天气业务的科学研究及新技术新项目的开发应用任务。负责农业气象资料的收集整理和农业生产的跟踪监测、分析评估。承担灾情、农业病虫情等气象情报服务和灾情调查及影响评估。开展气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报、资源开发利用、科研课题研究和和成果推广应用。及时、主动、准确地为地方党委政府和社会各界提供农业气象服务产品和决策气象服务信息。承担四川农村信息网的日常管理、维护和人员培训工作。

　　（二）攀枝花市人工影响天气办公室2017年重点工作。

　　1、全力组织实施人工增雨、防雹作业，最大程度地减轻气象灾害损失。

　　2、推进人影作业的标准化建设，排除安全隐患，确保作业安全。

　　3、结合十三五规划，推进市级人影指挥中心建设。

　　4、进行农业气象资料收集，做好气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报工作。

　　5、做好气象灾害的调查及影响评估工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：项目支出、工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等。攀枝花市人工影响天气办公室本次预算公开内容为2017年部门预算收支总预算407.41万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2017年收入预算407.41万元，为当年财政拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室2017年支出预算407.41万元，其中：基本支出87.41万元，占21 %；项目支出320万元，占79%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市人工影响天气办公室2017年财政拨款收支总预算407.41万元，为本年一般公共预算拨款收入407.41万元。支出: 国土海洋气象等支出393.05万元, 社会保障和就业支出8.38万元，住房保障支出5.98万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市2017年一般公共预算当年拨款407.41万元，比2016年预算数减少1.98万元，主要是项目支出有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　国土海洋气象等支出393.05万元,占96.5%，社会保障和就业支出8.38万元,占2%，住房保障支出5.98万元，占1.5%.

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2017年预算数为73.05万元，主要用于：基本工资、津补贴、日常公用经费、对个人和家庭的补助等。

　　2、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2017年预算数为320万元，主要用于项目支出，包括：人工增雨防雹、区域气象站维护及农经网运行维持、气象影视编排、防雷以及中央电视台《天气预报》栏目征订。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为8.38万元，主要用于：为人工影响天气办公室职工交纳基本养老保险。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为5.98万元，主要用于：为人工影响天气办公室职工交纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市人工影响天气办公室2017年一般公共预算基本支出87.41万元，其中：

　　人员经费68.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房公积金等。

　　公用经费18.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维持费、工会经费、福利费、党建经费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市人工影响天气办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数8.72万元，其中：无公出国（境）经费，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费8.4万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平）

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费0.32万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长23%。主要原因是人工影响天气办公室未参加车改，现有公务车辆使用年限较长，运行维护费用较高。

　　单位现有公务用车3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，人工增雨用皮卡车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8.4万元，用于3辆公务用车、燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要用于保障人工增雨防雹工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截止2016年底，攀枝花市人工影响天气办公室共有车辆3辆，其中人工增雨作业皮卡车2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，单位无价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　攀枝花市人工影响天气办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款407.41万元。

　　十、名词解释

　　人工影响天气：人工影响天气，是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

　　附件：市人影办预算信息公开表.xls