攀枝花市人工影响天气中心(攀枝花市农业气象中心)2022年部门预算编制说明

　　攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）2022年单位预算编制说明

　　目录

　　第一部分  攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）概况.............................................2

　　一、基本职能及主要工作............................................3

　　（一）市人工影响天气中心职能简介............................................3

　　（二） 市人工影响天气中心2022年重点工作............................................3

　　二、机构设置情况............................................4

　　第二部分 攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花农业气象中心）2022年单位预算情况说明............................................5

　　一、收支预算情况说明............................................6

　　（一）收入预算情况............................................6

　　（二）支出预算情况............................................6

　　二、财政拨款收支预算情况说明............................................6

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明............................................6

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............................................6

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况............................................7

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................7

　　四、一般公共预算基本支出情况说明............................................7

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............................................8

　　（一） 因公出国（境）经费与2021年预算持平。............................................8

　　（二） 公务接待费与2021年预算持平。............................................8

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。............................................8

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明............................................9

　　七、政府性基金预算支出情况说明............................................9

　　八、国有资本经营预算情况说明............................................9

　　九、其他重要事项的情况说明............................................9 

　　（一）机关运行经费 ............................................9 

　　（二）政府采购情况............................................10 

　　（三）国有资产占有使用情况............................................10 

　　（四）绩效目标设置情况............................................10

　　第三部分  名词解释............................................11

　　第一部分  攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市人工影响天气中心职能简介

　　攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）（以下简称市人影中心）是由攀枝花市编办发文成立的独立核算的公益一类事业单位，由攀枝花市气象局代为管理。主要承担着全市人工影响天气工作的组织管理和协调，作业点设置规划和申报，组织实施装备年检维护；发布全市人工影响天气作业信息，组织开展人工影响天气作业，进行作业效果评估；承担人工影响天气业务的科学研究及新技术新项目的开发应用任务；负责农业气象资料的收集整理和农业生产的跟踪监测、分析评估；承担灾情、农业病虫情等气象情报服务和灾情调查及影响评估；开展气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报、资源开发利用、科研课题研究和成果推广应用，及时、主动、准确地为地方党委政府和社会各界提供农业气象服务产品和决策气象服务信息；承担四川农村信息网的日常管理、维护和人员培训工作。

　　市人工影响天气中心2022年重点工作

　　1、全力组织实施人工增雨、防雹作业，最大程度地减轻气象灾害损失。

　　2、推进人影作业的标准化建设，排除安全隐患，确保作业安全。

　　3、进行农业气象资料收集，做好气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报工作。

　　4、做好气象灾害的调查及影响评估工作。

　　二、机构设置情况

　　市人影中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分  攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花农业气象中心）2022年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市人影中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出11万元、自然资源海洋气象等支出116.78万元、住房保障支出12.49万元。2022年收支总预算140.27万元，比2021年预算数减少363.81万元，主要原因是2022年预算中无项目经费。

　　（一）收入预算情况

　　市人影中心2022年收入预算140.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入140.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市人影中心2022年支出预算140.27万元，其中：基本支出140.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市人影中心2022年财政拨款收支总预算140.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.27万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出11万元、自然资源海洋气象等支出116.78万元、住房保障支出12.49万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市人影中心2022年一般公共预算当年拨款140.27万元，比2021年预算数减少363.81万元，主要是2022年预算中无项目经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出11万元，占7.84%；自然资源海洋气象等支出116.78万元，占83.25%；住房保障支出12.49万元，占8.91%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2022年预算数为116.78万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.01万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为1.99万元，主要用于：支付遗属人员生活补助。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.49万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市人影中心2022年一般公共预算基本支出140.27万元，其中：

　　人员经费126.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医保个人账户经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

　　公用经费13.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和在职党建经费等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市人影中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.59万元。

　　因公出国（境）经费与2021年预算持平。

　　2022年无因公出国（境）经费。

　　公务接待费与2021年预算持平。

　　2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费0.26万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费2.59万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障人工增雨防雹工作的正常开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市人影中心2022年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2022年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

　　市人影中心2022年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市人影中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市人影中心2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市人影中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　市人影中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，市人影中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年市人影中心无部门通用项目和专用项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.人工影响天气：人工影响天气，是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位整体支出绩效目标表

　　表7.单位预算项目绩效目标表

       攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）2022年单位预算编制说明.doc

       单位预算公开报表（攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心））.xlsx