攀枝花市人工影响天气办公室2019年部门预算编制说明

　　

攀枝花市人工影响天气办公室

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人工影响天气办公室职能简介。

攀枝花市人工影响天气办公室（攀枝花市农业气象中心）以下简称“攀枝花市人工影响天气办公室”是由攀枝花市编办发文成立的独立核算的公益一类事业单位，由攀枝花市气象局代为管理。主要承担着全市人工影响天气工作的组织管理和协调，作业点设置规划和申报，组织实施装备年检维护。发布全市人工影响天气作业信息，组织开展人工影响天气作业，进行作业效果评估。承担人工影响天气业务的科学研究及新技术新项目的开发应用任务。负责农业气象资料的收集整理和农业生产的跟踪监测、分析评估。承担灾情、农业病虫情等气象情报服务和灾情调查及影响评估。开展气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报、资源开发利用、科研课题研究和成果推广应用。及时、主动、准确地为地方党委政府和社会各界提供农业气象服务产品和决策气象服务信息。承担四川农村信息网的日常管理、维护和人员培训工作。

（二）攀枝花市人工影响天气办公室2019年重点工作。

1、全力组织实施人工增雨、防雹作业，最大程度地减轻气象灾害损失。

2、推进人影作业的标准化建设，排除安全隐患，确保作业安全。

3、结合“十三五”规划，推进市级人影指挥中心建设。

4、进行农业气象资料收集，做好气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报工作。

5、做好气象灾害的调查及影响评估工作。

二、单位构成情况

攀枝花市人工影响天气办公室无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入510.48万元；支出包括：社会保障和就业支出8.71万元、国土海洋气象等支出494.91元、住房保障支出6.86万元。攀枝花市人工影响天气办公室2019年收支总预算510.48万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市人工影响天气办公室2019年收入预算510.48万元，全部为一般公共预算拨款收入510.48万元。2019年比2018年预算数增加21.52万元，主要原因是增加气象影视制作平台升级改造项目经费。

（二）支出预算情况

攀枝花市人工影响天气办公室2019年支出预算510.48万元，其中：基本支出97.18万元，占19.04%；项目支出413.3万元，占80.96%。2019年比2018年预算数增加21.52万元，主要原因是增加气象影视制作平台升级改造项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市人工影响天气办公室2019年财政拨款收支总预算510.48万元。收入全部为本年一般公共预算拨款收入510.48万元；支出包括：社会保障和就业支出8.71万元、国土海洋气象等支出494.91万元和住房保障支出6.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市人工影响天气办公室2019年一般公共预算当年拨款510.48万元，比2018年预算数增加21.52万元，主要是本年度基本支出有所减少；项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.71万元，占1.71%；国土海洋气象等支出494.91万元，占96.95%；住房保障支出6.86万元，占1.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2019年预算数为81.61万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2019年预算数为413.3万元，主要用于项目支出，包括：人工增雨防雹项目，其绩效目标为及时开展人工增雨和防雹作业，确保雷达站的正常运行维持；区域气象站维护及农经网运行维持项目，其绩效目标为确保市政府投资建设的31个区域自动气象站的运行维持；气象影视编排项目，其绩效目标为制作攀枝花市电视台播出的天气预报节目；防雷经费项目，其绩效目标为保障东区、西区范围内的防雷灾害调查；中央电视台《天气预报》栏目征订项目，其绩效目标为确保攀枝花市天气预报每天在中央台准时播出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为8.71万元，主要用于：为人工影响天气办公室职工缴纳基本养老保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为6.86万元，主要用于：为人工影响天气办公室职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市人工影响天气办公室2019年一般公共预算基本支出97.18万元，其中：

人员经费83.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

公用经费13.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市人工影响天气办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数3.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费2.88万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

攀枝花市人工影响天气办公室2019年与2018年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费0.29万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降61.90%。主要原因为财政削减经费。

单位现有公务用车1辆，为货车及19座以上客车（人工增雨用皮卡车）。

2019年安排公务用车运行维护费2.88万元，用于1辆公务用车、燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要用于保障人工增雨防雹工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市人工影响天气办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市人工影响天气办公室共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

攀枝花市人工影响天气办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款413.3万元。

十、名词解释

人工影响天气：是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

　　附件：部门预算公开表_[604002]攀枝花市人工影响天气办公室.xls

                  [604002]攀枝花市人工影响天气办公室项目支出绩效目标表.rar

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