攀枝花市人才服务中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据攀枝花市财政局的要求，结合我中心的实际工作情况，我中心认真编制了预算报表。我中心为全额拨款事业单位，主要从事流动人员人事档案管理服务、人才资源开发、高层次人才服务、专家服务基层行动、人力资源市场化配置的综合性人才服务机构。

　　 （二）2018年主要工作

　　一是保证人事代理、档案管理和人才招聘等工作的正常运转；二是争取超额完成非税收入任务；三是完成党政储备人才的引进工作；四是争取资金，配合全省统一改革，启动档案信息化工作。

　　二、单位基本情况

　　我中心目前在职职工18人，退休职工3人，车辆3台。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入491万元；支出包括：一般公共服务支出287万，社会保障和就业支出204万元。2018年收支总预算491万元。

　　（一）收入预算情况

　　我中心2018年收入预算491万元，其中：事业运行287万元，占58%；其他人力资源事务支出204万元占42%；

　　（二）支出预算情况

　　我中心2017年支出预算491万元，其中：事业运行287万元，占58%；其他人力资源事务支出204万元，占42%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我我中心2018年支出预算491万元，其中：事业运行287万元，占58%；其他人力资源事务支出204万元，占42%。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我中心2018年一般公共预算当年拨款491万元，比2017年预算数有所减少，主要是压缩了业务运行经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出287万元，占58%，其中：工资类支出（包括医疗保险和其他社会保障缴费）200万元、养老保险缴费28万元、住房公积金22万元、办公费3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费13万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、福利费2万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出1万元。

　　其他人力资源事务支出204万元，占42%。包括物业管理费57万元、业务运行费（征收返还）22万元、编外合同制用工30万元、专家示范基地费用45万元、档案管理费45万元、专家疗养经费5万元；

　　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2018年预算数为287万元，主要用于：工资性支出，社会保障缴费、公积金及基本公用支出。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项目）2017年预算数为204万元，主要用于：物业管理费57万元、业务运行费（征收返还）22万元、编外合同制用工30万元、专家示范基地费用45万元、档案管理费45万元、专家疗养经费5万元；

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我中心2018年一般公共预算基本支出287万元，其中：

　　人员经费253万元，包括：工资类支出（包括医疗保险和其他社会保障缴费）200万元、养老保险缴费28万元、住房公积金22万元。

　　公用经费34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我中心2018年“三公”经费财政拨款预算数7.60万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算与2017年预算降低。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算相比持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，大型客车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费7万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市人才服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市人才服务中心的运行经费财政拨款预算为34万元，比2017年预算减少10万元，下降30%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市人才服务中心共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市人才服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款203万元。

　　十、名词解释

　　专家疗养经费：指市级及以上学术和技术带头人、有突出贡献专家和享受国务院津贴等专家的疗养经费。

　　专家服务基层行动：为了培养基层人才，解决基层教育、卫生、农业、旅游等行业的发展问题，所举行的专家下基层行动和建立的专家示范基地费用。

　　附件：市人才服务中心2018年部门预算公开报表.xls

                  502004-市人才服务中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  502004-市人才服务中心2018年部门预算项目绩效目标.zip