攀枝花市第七高级中学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中职能简介。

　　攀枝花市七中是四川省一级示范性高中，直属攀枝花教育体育局管理的独立核算的二级预算单位，从事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2018年重点工作。

　　以健全现代学校制度为契机，自强不息，自我超越，永远创业，永远创新，以“品质七中”为理想追求，不断深化“敦品励学和谐发展”的办学思想，全面打造“三助五段式”云课堂教学改革，大力推进集团化办学和融合步伐，坚定不移地走内涵发展、改革发展和特色发展之路，全面提升学校核心竞争力。坚持以德育为首，以教学为中心，以高三工作为龙头，以强化队伍建设为保障，促进常规工作精细化，确保规章制度不断健全，服务标准、办事程序法治化、科学化，不断改善办学条件和提升学校文化品位，在攀枝花市筑牢区域教育高地的进程中起到示范和引领作用。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市七中是攀枝花市教育体育局下属的独立核算的二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市七中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。攀枝花市七中2018年收支总预算6381.90万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市七中2018年收入预算6381.90万元，其中：上年结转0万元，占0%；；一般公共预算拨款收入6381.90万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市七中2018年支出预算6381.90万元，其中：基本支出5867.90万元，占91.95%；项目支出514万元，占8.05%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市七中2018年财政拨款收支总预算6381.90万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6381.90万元；支出包括：教育支出5739.70万元、社会保障和就业支出642.20万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市七中2018年一般公共预算当年拨款6381.90万元，比2017年预算数增加384.59万元，主要是增加工资、目标奖、机关养老保险、公积金的支出,以及根据部门年度工作计划有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出5739.70万元、占89.94%；社会保障和就业支出642.20万元，占10.06%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2018年预算数为5739.70万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及智能校园和走班制建设、运动场看台修缮、校园文化建设等项目经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为642.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市七中2018年一般公共预算基本支出5867.90万元，其中：

　　人员经费5366.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金等。

　　公用经费510.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。（另用教育收费304万元安排弥补公用经费不足）

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市七中2018年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费13万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是没有安排出国（境）计划。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是预计发生的事项变化不大。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费、住宿费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少了1.20万元，下降8.45%。主要原因是由财政购买车辆保险，减少了车辆保险费预算。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车1辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费13.00万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教师教研用车和教师通勤等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市七中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市七中无机关运行费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市七中共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市七中部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款514万元。

　　十、名词解释

　　基本支出，是用于保障攀枝花市第七高级中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于弥补攀枝花市七中正常运转公用经费不足，智能校园和走班制建设、运动场看台修缮、校园文化建设等，用于专项业务工作的经费支出。

　　附件：市七中2018年部门预算公开报表.xls

                  203018-市第七高级中学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  203018-市七中2018年部门预算项目绩效目标.xls