攀枝花市七中2021年部门预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市七中职能简介。

攀枝花市第七高级中学（攀枝花市民族中学）是四川省一级示范性高中，直属攀枝花教育和体育局管理的独立核算的二级预算单位，主要实施初中、高中和民族教育，促进基础教育发展；组织教育教学、科学研究活动。

（二）攀枝花市七中2021年重点工作。

2020-2021学年，学校要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习十九届五中全会、四川省十一届八次全会和市委十届九次全会精神，全面贯彻党的教育方针，“德智体美劳”五育并举，以深化“五位一体”办学模式改革为主线，以创新拔尖人才培养模式优化为抓手，以党建和党风廉政建设、教师队伍建设、依法治校、德育品牌建设、40周年办学成果展示等工作为重点，坚守教育教学质量这一学校生命线，夯实初中教育质量，不断探索初高中衔接教育的新路径和新范式；守正创新，进一步提升高中教育质量，打造高品质学校，创建四川省省级引领性示范普通高中（领航高中）。

二、机构设置情况

攀枝花市七中下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市七中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市七中2021年收支总预算10,260.13万元。比2020年预算数增加341.54万元，主要是因为人员经费及日常公用经费等增加造成的。

（一）收入预算情况

攀枝花市七中2021年收入预算10,260.13元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10,260.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市七中2021年支出预算10,260.13万元，其中，基本支出10,246.13万元，占99.86%；项目支出14万元，占0.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市七中2021年财政拨款收支总预算10,260.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入10,260.13万元；支出包括：一般公共服务支出14万元、教育支出8,512.79万元、社会保障和就业支出914.26万元、住房保障支出819.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市七中2021年一般公共预算当年拨款10,260.13万元，比2020年预算数增加341.54万元，主要是因为人员经费及日常公用经费等增加造成的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出14万元，占0.14%；教育支出8,518.28万元，占83.02%；社会保障和就业支出908.77万元，占8.86%；住房保障支出819.08万元，占7.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为14万元，主要用于：保障2021年援藏援彝干部人才补助经费的发放。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项目）2021年预算数为9.45万元，主要用于：义务教育阶段离退休教职工福利费等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为8,508.83万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、离退休费等人员经费；以及日常公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为908.77万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为819.08万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市七中2021年一般公共预算基本支出10,246.13万元，其中：

人员经费9,515.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属生活补助、医疗费补助等。

公用经费730.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市七中2021年“三公”经费财政拨款预算数15.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费9.07万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是没有安排出国（境）计划。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是预计公务接待事项不会增加。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费、住宿费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是公务车车辆没有变化，用于公务车的维修保养费和油费等支出数变化不大。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.07万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执行公务、教师教研用车、教师阅卷等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市七中2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市七中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市七中共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市七中部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14万元。

（四）政府采购安排情况说明

攀枝花市七中2021年部门预算中安排政府采购支出353.12万元，其中用于购买办公设备及用品的预算支出为71.25万元，用于改善办学条件项目的预算支出为281.87万元。全部金额均为面向中小企业政府采购支出。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）2021年部门预算公开说明.doc

攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）2021年部门预算公开表.xlsx

攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）2021年政府采购情况说明.docx