攀枝花市劳动人事争议仲裁院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市劳动人事争议仲裁院职能简介。负责处理全市受案范围内的劳动、人事争议案件及上级交办的案件；参与协调处理涉及人力资源和社会保障工作的突发涉稳事件；依法组织协调处理跨地区的劳动、人事争议；负责全市劳动人事争议仲裁专、兼职仲裁员和调解员的培训、考核、任免、管理工作；指导、协调全市劳动人事争议调解仲裁工作；指导全市劳动人事争议调解组织建设，指导开展劳动人事争议预防工作；劳动人事争议仲裁报表报送；研究提出劳动人事争议仲裁政策的意见，制定并组织实施劳动人事仲裁中长期规划

　　（二）市劳动人事争议仲裁院2018年重点工作。再创建三个省级“示范仲裁院”；建立和完善“裁审衔接”工作机制；完成全市人社系统“创建群众满意的人社公共服务体系”目标任务，配合其他部门做好相关工作。

　　二、单位构成情况

　　市劳动人事争议仲裁院是财政拨款的事业单位，是财务独立核算的二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市劳动人事争议仲裁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。市劳动人事争议仲裁院2018年收支总预算51.02万元。

　　（一）收入预算情况

　　市劳动人事争议仲裁院2018年收入预算51.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入51.02万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%……（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

　　（二）支出预算情况           

　　市劳动人事争议仲裁院2018年支出预算51.02万元，其中：基本支出36.02万元，占70.60%；项目支出15万元，占29.40%……（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市劳动人事争议仲裁院2018年财政拨款收支总预算51.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入51.02万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元……（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出48.38万元、住房保障支出2.64万元……（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市劳动人事争议仲裁院2018年一般公共预算当年拨款51.02万元，比2017年预算数增加6.15万元，主要是2017年事业单位公开招录1人，2018年在职3人，比2017年预算增加1人。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出48.38万元，占94.83%；住房保障支出2.64万元，占5.46%；……（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2018年预算数为45.08万元，主要用于：完成2018年劳动人事争议调解仲裁工作目标任务及日常工作。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为3.30万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险单位部分。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）2018年预算数为2.64万元，主要用于：缴纳单位职工公积金单位部分。

　　……（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市劳动人事争议仲裁院2018年一般公共预算基本支出36.02万元，其中：

　　人员经费29.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费……（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

　　公用经费6.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费……（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市劳动人事争议仲裁院2018年“三公”经费财政拨款预算数1.93万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费1.80

　　（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是没出国人员。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降13.33%。主要原因是严格执行中央八项、省市十项规定。

　　2018年公务接待费计划用于接待省厅来攀督导和其他省市同行来攀考察调研等工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是厉行节约，严格公务车使用。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.80万元，用于1辆公务用车……（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障劳动人事争议仲裁案件处理、突发维稳事件处置等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市劳动人事争议仲裁院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年市劳动人事争议仲裁院是财政拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算为0元，比2017年预算增加0万元，增长13%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市劳动人事争议仲裁院有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备××0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市劳动人事争议仲裁院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：市劳动人事争议仲裁院2018年预算公开表.xls

                 502007-市劳动人事争议仲裁院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 502007-市劳动人事争议仲裁院2018年部门预算项目绩效目标.zip