关于攀枝花市劳动保障监察支队单位2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　参照政府三定方案批准的基本职能：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查管辖范围内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；负责对管辖范围内违反劳动保障法律、法规和规章有关案件，以及市人社局认为需要查处的下级人力资源和社会保障行政部门管辖范围内的重大、疑难案件的调查处理；承办市人社局交办的其他工作。

　　2016年重点工作任务介绍：进一步加强劳动保障法律、法规宣传;大力推行省版劳动保障监察两网化的应用工作，加强对各县区劳动保障监察省版两网化应用的督促检查;进一步加大服务用人单位力度;强化对人力资源市场的监管服务;推进劳动保障监察窗口建设;加大劳动保障各项专项治理行动;进一步加大对农民工工资的清欠力度;进一步做好群众举报投诉接待工作和重大违法案件查处工作，加强年度书面审查力度和企业守法诚信评定工作;加强劳动保障监察组织机构和队伍建设

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市劳动保障监察支队单位收入预算总额为144.54万元，其中：当年财政拨款收入144.54万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算144.54万元，其中：人员支出102.82万元，日常公用支出22.61万元，对个人和家庭的补助支出12.11万元，专项支出7.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市劳动保障监察支队单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的劳动监察各项工作。其中：

　　基本支出，是用于保障本机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出132.87万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人力资源市场的监管、农民工工资的清欠、群众举报投诉接待工作和重大违法案件查处、劳动保障各项专项治理、对各县区劳动保障监察省版两网化应用的督促检查（专项项目主要用于那些方面）。

　　（二）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出11.67万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数6.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降0%，主要原因是没有因公出国（或与2015年预算持平）。

　　2016年无出国计划安排，拟安排出国境团组0次，出国境0人.

　　（二）公务接待费较2015年预算数下降1%，主要原因是严格执行中央八项禁令（或与2015年预算持平）。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。我支队公务接待费主要用于上级来攀开展检查、调研工作及其他地市州人社部门来攀交流等公务用餐。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数下降7.55%，主要原因是油价下跌（或与2015年预算持平）。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障劳动保障监察各项工作的正常开展。

　　附件：劳动监察预算表.xls