攀枝花市劳动保障监察支队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市劳动保障监察支队职能简介。

　　宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查管辖范围内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；负责对管辖范围内违反劳动保障法律、法规和规章有关案件，以及市人社局认为需要查处的下级人力资源和社会保障行政部门管辖范围内的重大、疑难案件的调查处理；承办市人社局交办的其他工作。

　　（二）攀枝花市劳动保障监察支队2019年重点工作。

　　完成2019年保障农民工工资支付（治欠保支）工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市劳动保障监察支队下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市劳动保障监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入197.88万元；支出包括：社会保障和就业支出183.53万元，住房保障支出14.35万元。攀枝花市劳动保障监察支队2019年收支总预算197.88万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市劳动保障监察支队2019年收入预算197.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入197.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市劳动保障监察支队2019年支出预算197.88万元，其中：基本支出194.08万元，占98%；项目支出3.8万元，占2%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市劳动保障监察支队2019年财政拨款收支总预算197.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入197.88万元；支出包括：社会保障和就业支出183.53万元，住房保障支出14.35万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市劳动保障监察支队2019年一般公共预算当年拨款197.88万元，比2018年预算数增加34.9万元，主要是有新进人员。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出165.88万元，占84%；商品和服务支出32万元，占16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.劳动保障监察2019年预算数为167.38万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为16.15万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

　　3.住房公积金2019年预算数为14.35万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市劳动保障监察支队2019年一般公共预算基本支出194.08万元，其中：

　　人员经费165.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费28.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市劳动保障监察支队2019年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是未发生因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2018年预算增长1.2%。主要原因是接待省领导来攀调研考核等。

　　2019年公务接待费计划用于省领导来攀调研考核等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是公务车运行的维修、过路费等。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障农民工工资支付工作专项检查、清理整顿人力资源市场秩序专项行动等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市劳动保障监察支队2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市劳动保障监察支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，攀枝花市劳动保障监察支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为28.2万元，比2018年预算增加5.53万元，增长24%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市劳动保障监察支队所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市劳动保障监察支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3.8万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[502002]攀枝花市劳动保障监察支队.xls

                   [502002]攀枝花市劳动保障监察支队项目支出绩效目标表.rar

                   502002市劳动保障监察支队2019年政府采购预算公开.doc