攀枝花市科技发展战略研究所2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：

　　基本职能：1、国内外科技发展动态研究；全市科技发展战略研究；产业发展关键技术预见研究；全市科技体制和科技发展政策研究；科技创新体系研究。2、科技专项调研；公共科技信息开发利用；市科技进步动态监测；负责重大科技项目的评价；科技刊物编辑出版。3、协助编制全市科技发展规划；协助市科技局计划项目的招投标；协助完成各项科技统计，并编写科技统计汇编。4、承担上级部门交办的其他任务。

　　（二）2017年工作重点：

　　1、战略研究应用工作。突出重点和应用，紧紧围绕全市科技发展顶层设计和特色产业科技创新，集中精力组织实施《攀枝花市中医药产业发展规划（2017-2025）》、《创新型攀枝花建设研究》二个重点科技计划项目。加大已完成研究成果的宣传应用力度。

　　2、政策调研制定工作。结合《攀西试验区科技体制机制创新研究》课题，积极参与制定“鼓励高校科研机构科技人才创新创业”等政策；深入调查研究，尽快提出“攀枝花市科技服务业发展”建议；前瞻思考谋划，探索攀枝花建设专业智库的对策。

　　3、重点工作参与。强化决策咨询服务定位，紧密结合市局2017年重点工作，结合《创新型攀枝花建设研究》项目研究，积极协助推进创建国家创新型城市试点工作，充分发挥参谋助手作用；同时，做好攀枝花市科技方面等相关重大会议及文件材料的撰写和PPT制作。

　　4、情报信息分析工作。整合“攀枝花市重点产业科技信息咨询服务平台”、“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合开发利用技术路线图创新公共服务平台”、“中国钒钛之都”网站，构建情报信息的“大数据”平台。加大重点产业发展现状及趋势的跟踪分析，提出实效的情报信息和政策措施建议，推动产业持续科技创新；充分利用战略研究、技术路线分析能力及产业信息库等科技资源，探索面向企业新产品、新技术研发的情报信息服务。

　　5、科技专项工作。结合《攀枝花市科技项目管理综合服务平台建设》项目，协助做好科技项目管理工作；配合局相关处室有计划地对区（县）和企业科技需求进行跟踪、调研，提出科技攻关建议；编制好科技项目申报指南，探索有计划长效项目申报组织工作，提高攀枝花科技项目管理水平和成效；做好重大科技项目协调攻关管理推进工作；完成各级科技统计工作；编制《科技年度发展报告》；编辑出版《攀枝花科技与信息》期刊。

　　6、自身能力建设工作。规范和制定相关制度建设，加强项目实施，鼓励研究成果应用，提倡多作研究，多提对策建议，充分调动科研人员积极性，大力提高研究水平；加强人才交流引进，配合做好挂职人员管理，继续面向市内外招聘人才；开展业务学习和培训，组织项目主研人员参加钒钛等重点产业学术会议及调研考察，掌握和跟踪最新研究动态、研究方法和典型应用，作好学习报告及信息报送；跟踪和了解国家、省、市各项科技发展政策、先进做法、企业科技活动，撰写相关文章，建立软科学研究数据库；加快信息跟踪参与机制建立、保证信息的及时性和有效性；加强战略所信息化建设，创造良好的科研环境，改善办公条件；建立长效的学习制度，定期组织职工进行专业学习，采用内外结合的方式开展培训，大力提升我所战略研究团队的能力和水平。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市科技发展战略研究所内设机构5个，事业编制22人，退休人员20人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市战略所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：315.52万元；支出包括：科学技术支出：265.26万元、社会保障和就业支出：28.95万元、住房保障支出；21.31万元，2017年收支总预算315.52万元。

　　（一）收入预算情况

　　市战略所2017年收入预算315.52万元，一般公共预算拨款收入315.52万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市战略所2017年支出预算315.52万元，其中：基本支出300.52万元，占95%，项目支出：15.00万元，占5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市战略所2017年财政拨款收支总预算：315.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入：315.52万元；支出包括：人员支出：230.22万元，公用支出：38.86万元，对个人和家庭的补助支出：41.44万元，项目支出：15.00万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市科技发展战略研究所2017年一般公共预算当年拨款315.52万元，比2016年预算数减少：48.71万元，主要是日常公用减少：2.53万元，对个人和家庭的补助减少：46.18万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出315.52万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2017年预算数为315.52万元，主要用于：科学技术支出 、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市战略所2017年一般公共预算基本支出315.52万元，其中：科学技术支出：265.26万元，，主要包括：部门预算项目支出等。

　　社会保障和就业支出：28.95万元，：社会保险缴费、基本工资、津贴补贴等

　　住房保障支出：21.31万元，主要包括：公积金等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市战略所2017年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

　　公务接待费与2016年预算持平，2017年公务接待费计划用于与科研院所科技合作交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车……（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要用于保障各项工作正常开展。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市科技发展战略研究所运行经费财政拨款预算为315.52万元，比2016年预算减少48.71万元，减少13.3%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市科技发展战略研究所共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市战略所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款315.52万元。

　　附件：附表战略所.xls