关于四川省攀枝花市科技发展战略研究所2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　单位基本职能：

　　1、国内外科技发展动态研究；全市科技发展战略研究；产业发展关键技术预见研究；全市科技体制和科技发展政策研究；科技创新体系研究。

　　2、科技专项调研；公共科技信息开发利用；市科技进步动态监测；负责重大科技项目的评价；科技刊物编辑出版。

　　3、协助编制全市科技发展规划；协助市科技局计划项目的招投标；协助完成各项科技统计，并编写科技统计汇编。

　　4、承担上级部门交办的其他任务。

　　单位2014年主要工作：

　　（一）、创新开展项目研究，研究能力逐步提升

　　通过项目开展战略研究是我所提高科研能力的有效途径，2014年我所开展各类科研课题研究10项，已结题或待结题项目6项，其中省、市级新立科技项目6项、往年结转项目4项；撰写各类研究文章10余篇；全年组织申报各级项目3项。通过项目研究，科技人员的研究能力得到大幅提升，提出的建议和对策也更有科学性和针对性。

　　1、开展钒钛、机械等重点产业技术路线图的前瞻性研究，为确定我市重点产业的科技发展方向和目标提供了指导和支持。根据赵辉书记要求，开展的《攀枝花钒钛磁铁矿铁、钛、钒回收率测算模型及发布系统建设》课题研究已经完成，下一步进行结题验收工作；《攀枝花市特色机械制造业产业技术路线图》已完成研究工作通过结题验收，并结合研究成果与北京相关科研机构合作，对提炼的关键技术进行进一步修订，协助完成攀枝花市特色机械制造业规划，随后制定了“攀枝花钒钛铸件产业发展方向研究及重大项目实施”工作方案、“机械产业技术路线图”修订协议；《攀枝花市钛白粉产业技术路线图》作为国内第一个针对钛白粉产业研究编制的技术路线图，明确指出了我市钛白粉产业在未来一段时期里发展重点和发展路径，已经顺利通过科技局组织的专家验收组的结题验收，并将钛白粉技术路线图研究成果中提出的关键技术“硫酸法钛白粉生产集成化与节能减排技术”进行深入研究，形成“攀枝花市钛白粉高效清洁生产路径研究”初步方案，产研院在此基础上，向中国工程院申报了《中国硫酸法钛白工业体系绿色循环发展战略研究》项目，已经在中国工程院获准立项，目前正在按计划实施；《攀枝花市芒果产业技术路线图》项目邀请了市农林院及凉山州热作所相关专家加入研究工作，对技术部分进行提炼、指导和把关，该项目已顺利通过结题验收，成为攀西地区首个农业领域技术路线图；《攀枝花钛及钛合金产业技术路线图研究》项目得到省、市科技计划项目的立项支持，目前项目开展了钛及钛合金初步资料收集工作，收集全国钛及钛合金的生产现状，掌握钛材产业的主要聚集区及排名前列的钛材企业生产状况，并开展了项目分工和具体实施方案的制定工作。

　　2、开展科技政策、规划、知识产权等方面工作的战略研究，为制定全市科技工作方针提供了决策参考。《四川钒钛产业技术研究院适宜模式研究》完成研究工作，等待验收；《攀枝花市特色机械加工制造业知识产权发展战略研究》课题研究工作已经完成，正在进行课题研究报告的修改完善工作，下一步进行结题验收工作；《实施创新驱动发展，提供科技支撑引领－阳光花城•攀枝花现代农业科技篇　宣传片制作》项目，完成了宣传片合同、脚本的拟定和修改工作，对全市农业科技工作进行了实地调研和取景拍摄工作,走访了全市30个左右的乡镇，全面掌握了全市农业科技工作的现状，宣传片样片已经初步完成，并经过局领导的审阅，正在进行进一步地修改完善工作；《攀西战略资源创新开发实验区体制机制创新研究》和《未成年人科学素质培训》项目目前根据实施方案，形成了课题研究框架，完成了部分资料的收集和对市内外部分相关单位进行了调研工作。

　　(二)、加强决策咨询服务工作，参谋作用进一步显现

　　围绕市科知局中心工作，全力配合局领导和相关处室完成10余项决策咨询工作，撰写各类材料10余篇，对科技工作的参谋支持作用逐步显现。

　　1、协助市科技局和四川钒钛产业技术研究院完成了2014版《攀西钒钛资源综合利用产业技术路线图》的修订工作。

　　2、协助召开“攀枝花市科学技术奖励大会”, 修订科技进步奖励办法，撰写大会书记讲话稿，整理大会录音资料；协助攀枝花市钒钛高新区完成“攀枝花钒钛高新区创建国家高新区工作情况报告会”的召开。

　　3、协助完成《攀枝花市申报国家创新型城市试点工作实施方案》的评审材料和《攀枝花市培育企业创新主体专项改革方案》的材料撰写以及《漂浮式无坝水力发电站》招商项目的材料组装。

　　4、根据《攀枝花市纪念毛泽东同志“三.四”批示暨开发建设50周年活动嘉宾（来宾）邀请方案》文件要求，完成对我市做出重大贡献的科技界人士代表的推荐工作。

　　5、撰写“十二五”规划中期评估（科技部分）和“十二五”规划评估修改意见及指标调整方案，报发改委和人大。

　　6、完成并上报发改委关于发展钒钛资源产业和制造基地座谈会科技局的相关资料。

　　7、为攀枝花钒钛园区升级国家级高新区、发改委开展的国防动员潜力数据采集科技部分和市商粮局开展的攀枝花市2014年其非营利性服务业监测等工作提供数据服务。

　　8、撰写《开放的人才观队伍建设研究》投稿市委组织部“浅谈攀枝花三线建设之钒钛磁铁矿开发历程”征文活动。

　　9、独立完成《四川省攀枝花市国家知识产权示范城市创建工作总结》、《攀枝花科技创新工作情况介绍》、《深化改革 崇尚创新 打造西部资源型知识产权强市》、《依托科技创新 打造钒钛之都——四川攀枝花钒钛高新区创建国家高新区汇报材料》、《宜宾科技局来攀交流》等20余个PPT的制作。

　　(三)、加大信息平台建设力度，网络资源应用得到提高

　　进一步加强“中国钒钛之都”和“攀枝花市钒钛资源综合利用技术路线图创新公共服务平台”两网站维护管理、信息更新。 “攀枝花钒钛技术路线图创新服务平台”网站更新了26条信息；“中国钒钛之都”网站更新了10条信息。下一步将继续搭建和完善战略研究各类平台，加强拓宽信息收集渠道、信息对内对外交流、共享，有效地提高我所战略研究和应用服务能力。

　　(四)、深入开展科技统计工作，科技统计结果获得广泛应用

　　完成2013年度全市科技统计工作，并报各级统计部门和市科知局；完成省科技厅下达的国家科技项目年报、省级科技机构年报；完成市科技年鉴数据核查、市统计局各类报表及全市统计公报科技部分的撰写；完成市政府、市统计局安排的攀枝花服务业调查统计季报及年报工作；完成省委宣传部、省文化厅、科技厅下达的文化产业法人单位名录核查工作；完成省科技厅政体处下达的国家软科学研究机构调查；编印了《2013年度科技发展报告》。

　　根据市统计局关于开展第三次经济普查服务业、文化产业统计的要求，协同各县（区）科知局完成了相关的清查统计工作。完成市政府、市统计局安排的攀枝花服务业调查统计2013年度报表及2014年度报表工作；与县区科技局共同完成对参统单位的培训及上报工作；开展四川省科技统计中心下达的攀枝花市财政科技投入调查工作；协同市财政局整理了市本级及各县（区）财政拨款相关数据，于5月上报省科技厅。

　　(五)、加大科技期刊组织策划，办刊质量逐渐提升

　　完成刊物《攀枝花科技与信息》全年四期共33万字稿件的约稿、组稿、编辑、出版和发行等工作。为了进一步提高刊物质量、搞好编辑工作，编辑部针对部分编委会成员已经离开原单位而不能履行编委会职责的事实，准备对编委会进行改选，相关的编委会成员改选初步方案已经完成，待进一步修改完善后即可着手编委会改选的前期工作。

　　(六)、精心做好科技项目组织申报工作，促进局科技项目管理水平提升

　　牵头完成2015年科技项目申报指南的编写和2015年科技计划项目的初审工作，本次项目初审，全市申报科技计划项目共计345项，我所共受理项目计345项，一次性通过审核的项目51%，一次性过关率逐年提升。

　　(七)、加强队伍和环境建设，团队战斗力、向心力逐步形成

　　加强党建工作，积极参与“走群众路线”和“走基层、解难题、办实事、惠民生”，结对帮扶西区格里坪镇新庄村及5名农村困难群众，组织各类捐款5千余元，协助村委会申报市级科技计划项目资金50000元，围绕农村村容村貌、生产生活环境基础设施建设，困难农户家庭帮扶、村民农业技能培训等内容开展相关帮扶工作。为深化落实机关党组织和在职党员直接联系服务群众工作，进一步密切党群干群关系，按照市直机关工委（攀直委【2014】3号）和市科知局（攀科知党总支【2014】2号）文件要求开展党员“双报到”志愿服务活动，全年规定8次16小时，目前已参加7次14小时的活动。积极组织开展各类学习活动，全年先后组织30人次外出参加市外相关会议和学习交流活动，其中参加了在重庆市举办的“第九届全国技术预见学术研讨会”、在苏州举办的中国工程院第 192 场钛冶金工程科技论坛和在山东举办的钛白粉行业年会等。有效的学习交流，增加了职工感性认识，开阔了视野，拓展了思路，学到了经验。

　　二、部门概况

　　（一）内设机构

　　设4室，即：办公室、发展政策研究室、技术预见研究室、进步绩效评价室。

　　（二）人员编制及结构

　　核定事业编制22名，其中：专业技术人员21名，工勤人员1名。

　　（三）经费形式及经费渠道

　　全额拨款；在科学支出中列支。

　　（四）领导职数

　　1正2副（正职按副县级管理），内设机构科级领导职数6名。

　　（五）2014年末共有在职职工22人，退休职工20人。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年行政事业类收入决算总额为431.07万元，其中：当年财政拨款收入430.88万元，事业收入0万元，其它收入0.19万元。收入决算总额较2013年增加61.32万元，主要原因2014年增加了项目,人员经费及公用支出。

　　2014年科技发展战略研究所支出决算总额为408.48万元，其中：一般公共服务支出391.28万元，其它资本性支出1.3万元，住房保障支出15.9万元，年末结转和结余88万元。支出决算总额较2013年增加/减少33.26万元，主要原因工资福利和商品和服务支出增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市科技发展战略研究所财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省科技项目等事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市科技发展战略研究所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市科技发展战略研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出391.28万元，主要用于在职工及退休职工工资及福利费,商品和服务费支出。

　　（二）住房保障支出15.9万元，主要用于职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数持平）。主要原因是没有出国人员。

　　2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.23万元,较2013年决算数下降51%，主要原因是控制开支。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：用于接待四川钒钛产业技术研究院适宜模式研究项目外地专家费用0.23万元

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费4.2万元,较2013年决算数增长23%，主要原因是单位调研项目较多。

　　2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。

　　2014年车辆运行维护费支出4.2万元，用于单位日常工作及项目调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度科技发展战略研究所部门决算公开表.xls