攀枝花市科技发展战略研究所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位职能简介：1、国内外科技发展动态研究；全市科技发展战略研究；产业发展关键技术预见研究；全市科技体制和科技发展政策研究；科技创新体系研究。2、科技专项调研；公共科技信息开发利用；市科技进步动态监测；负责重大科技项目的评价；科技刊物编辑出版。3、协助编制全市科技发展规划；协助市科技局计划项目的招投标；协助完成各项科技统计，并编写科技统计汇编。4、承担上级部门交办的其他任务。

　　（二）2019年重点工作：我所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届三次、四次全会和市委十届六次全会部署和市委“一二三五”工作思路，以创新驱动为主线，以全力做好“钒钛、阳光”两篇文章、推动“三区联动”发展和“五个加快建设”为重点，聚焦重大科技项目攻关和科技成果转化，打造特色科技智库，紧扣战略研究、决策咨询、情报信息分析、科技项目管理、自身能力建设，充分发挥战略所的参谋和助手作用，加快提高研究分析和项目管理能力，加速研究方法和成果推广应用，为推动攀枝花高质量发展，建设美丽繁荣和谐攀枝花贡献科技创新发展方面的智慧和力量。

　　1、加强战略研究。突出重点项目导向，紧紧围绕全市科技发展顶层设计和特色产业科技创新开展课题研究。集中精力组织完成省级《金沙江干热河谷攀西地区生态建设与精准脱贫融合发展研究》和《科技支撑攀西经济区工业高质量发展研究》项目。

　　开展本地区特色创新发展相关政策措施调研、落地工作。开展科技进步贡献率分析和测评，发布攀枝花市科技进步贡献率指数；深入探索调动企业科技人员积极性的方法路径，深入分析“鼓励高校科研机构科技人员创新创业”政策试点经验，提出建议；前瞻思考科学谋划，探索攀枝花建设科技智库和建立政策评估评价机制的对策。

　　2、强化决策咨询。紧密结合市局2018年重点工作，强化决策咨询服务定位，结合市委市政府“3+2”新定位，围绕创新高地建设、科技项目惩戒体系建设等市科知局重点工作，开展政策研究、措施制定、实施评估。同时，充分发挥参谋助手作用，做好钒钛新城建设、双创、科技机构改革等相关辅助工作，以及会议文件材料的撰写。

　　3、做专情报信息分析。继续整合“攀枝花市重点产业科技信息咨询服务平台”、“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合开发利用技术路线图创新公共服务平台”、“中国钒钛之都”网站，构建情报信息的“大数据”平台。深入调研钒钛领域国家政策变化、地方发展新政、企业投资方向和科研趋势、成果转化，充分利用好大数据、人工智能等分析工具，高质量完成每月的《钒钛科技动态》编辑工作。

　　4、规范科技项目管理。做好科技项目管理工作，完成科技项目结题清理。配合局相关处室有计划地对区（县）和企业科技需求进行跟踪、调研，提出重大科技攻关项目分析，编制好科技项目申报指南，规范完善项目申报系统升级、经费预算编制培训、项目档案管理、绩效评估等工作，提高攀枝花科技项目管理水平和成效。

　　5、做好科技专项工作。完成各级科技统计工作，加强科技统计信息渠道建设，分析完善关键统计指标和工具，编制《科技年度发展报告》。加强期刊编制的计划性和科学性，拓宽投稿渠道，强化科技引导和支撑特色，高质量编辑出版《攀枝花科技与信息》期刊。

　　6、增强自身能力建设。规范和制定相关制度建设，加强项目实施，加强对外合作力度，鼓励研究成果应用，提倡多作研究，多提对策建议，充分调动科研人员积极性，大力提高研究水平。加强人才培养交流引进，选拔重用优秀干部，配合做好挂职人员管理，继续面向市内外招聘人才。开展业务学习和培训，组织项目主研人员参加钒钛等重点产业学术会议及调研考察，掌握和跟踪最新研究动态、研究方法和典型应用，作好学习报告及信息报送。跟踪和了解国家、省、市各项科技发展政策、先进做法、企业科技活动，撰写相关文章，建立软科学研究数据库，启动科技智库建设。加快信息跟踪参与机制建立、保证信息的及时性和有效性。加强战略所信息化建设，创造良好的科研环境，改善办公条件。建立长效的学习制度，定期组织职工进行专业学习，采用内外结合的方式开展培训，大力提升我所战略研究团队的能力和水平。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市科技发展战略研究所属于全额拨款事业单位，没有非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2019年收支总预算357.29万元。

　　（一）收入预算情况

　　科战所2019年收入预算357.29万元。

　　（二）支出预算情况

　　科战所2019年支出预算357.29万元，其中：基本支出338.99万元，占95%；项目支出18.3万元，占5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　科战所2019年财政拨款收支总预算357.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入357.29万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　科战所2019年一般公共预算当年拨款357.29万元，比2018年预算数减少4.29万元，主要是因为公用经费及项目经费财政压减。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　科战所2019年一般公共预算基本支出338.99万元，其中：

　　人员经费301.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费37.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　科战所2019年“三公”经费财政拨款预算数4.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.63万元，公务用车运行维护费1.8万元。

　　（一）公务接待费与2018年预算一样。2019年公务接待费计划用于接待相关专家进行项目咨询。

　　（二）公务用车运行维护费较2018年预算下降50%。主要原因是减少了一辆车的运行维护费用。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障平日办公、项目调研等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　业务运行经费

　　2019年，运行经费财政拨款预算为18.3万元，比2018年预算增加4万元，增长27.97%。原因是增长了2019年援藏援彝干部人才补助4万元。

　　绩效目标设置情况

　　2019年科技发展战略研究所专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18.3万元。

　　名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[204003]攀枝花市科技发展战略研究所.xls

                  [204003]攀枝花市科技发展战略研究所项目支出绩效目标表.rar

                  204003市科技发展战略研究所2019年政府采购预算编制说明）.doc