四川省攀枝花市救助管理站2014年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　市救助管理站基本工作职能为：1、承担主城区生活无着流浪乞讨人员救助管理和全市未成年人救助保护的单位 ；2、承担四川省跨云南、广西两省（区）受助人员的中转救助服务和全市对外联系护送特殊受助人员返乡,承担川西南地区流出人员的接返工作；3、为生活无着流浪乞讨人员提供生活、医疗、返乡、教育矫治和临时安置服务等项工作。

　　2014年我站较好地完成了市民政局下达的年度工作目标任务和上级民政主管部门临时交办的其他工作。截止2014年12月31日，市救助管理站共接待受理来站求助群众2183人，经审查符合救助条件并予以救助的有2171人，实际救助率达到99.4 %。在所救助的人员中：流浪未成年人87人，占救助总量的4 %；60岁以上的体弱老年人200人，占救助总量的9%；残疾人、流浪病人、精神病患者和智障人员共314人，占救助总量的14.5%。护送无自返能力的受助人员返乡254人，临时安置6人。对流浪未成年人、老、弱、病、残等特殊群体的救助率为100%。协助处理、妥善处置流浪乞讨人员死亡2例。组织工作人员上街劝导流浪乞讨人员516人（次），出动救助专用车辆124台（次），上街为流浪乞讨人员发放衣服、食品、饮料等价值人民币约4.6万元，经劝导接受我站救助并自返或护送回乡的流浪乞讨人员共112人（次）。为因病住院的生活无着流浪乞讨人员支付住院医疗费用85.02万元。持续强化安全教育和安全管理，增强职工安全意识，全年未发生安全责任事故，工作人员护送特殊受助人员返乡安全率达到100%。积极开展社工介入救助管理和救助保护工作探索， 对特殊受助人员返乡跟踪回访，全年开展社工介入个案工作23例，流浪未成年人需求评估23例，家庭监护评估6例，跟踪回访8例。全年上报工作简报和政务信息38期（条）；加强精神文明建设，全年职工无违法违纪行为，无违反计划生育现象；文明创建活动顺利开展。

　　二、收支决算总体情况

　　2014年市救助站收入决算总额1034.2万元，其中：当年财政拨款收入539.57万元，其他收入0.12万元，上年结转收入494.51万元,收入决算总额较2013年增加33.21万元，主要原因是2014年年初结转和结余资金量大。

　　2014年支出决算总额为1034.2万元，其中社会保障和就业520.91万元，住房保障支出14.71万元，其他支出18.51万元，年末结转和结余480.07万元。支出决算总额较2013年增加33.21万元，主要原因是2014年支出决算数总额包含年末结转和结余数。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　市救助站财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市流浪乞讨人员返乡、生活、医疗、临时安置、教育矫治和主动救助相关工作。

　　基本支出是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出是用于保障本单位为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出520.91万元，主要用于机构正常工作运转及工资福利支出。

　　（二） 住房保障支出14.71万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（三）其他支出18.51万元，主要用于救助区域的维修费用及用于社工介入教育矫治支出。

　　四、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费2.64万元,较2013年决算数下降43.01% ，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，省市十项规定、十项规定要求，严控“三公”经费支出。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待99批次，385人，共计支出2.64万元，具体开支内容包括省内外救助站来站接送流浪乞讨人员工作用餐费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费11.26万元,较2013年决算数增长22.03% ，主要原因是由于车辆运行时间较长,已严重老化而导致燃油费、修理费用上升。

　　2014年我单位没有更新购置公务用车，无车辆购置支出。截至2014年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、载客汽车3辆。

　　2014年车辆运行维护费支出11.26万元，主要用于接送生活无着流浪乞讨人员救助所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等项支出。

    附件：附表（救助站）.xls