攀枝花市建筑工程学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市建筑工程学校职能简介

　　攀枝花市建筑工程学校创建于1978年，一所直属攀枝花市教育体育局管理的全日制中等职业学校。学校现为国家级重点中等职业学校、国家级高级技工学校，省级文明单位、省级校风示范学校、省级卫生先进单位，攀西地区第一所“国家中等职业教育改革发展示范学校”。

　　（二）攀枝花市建筑工程学校2018年重点工作

　　改善薄弱环节，深化实施管理水平提升工程；推进教学诊改，深化实施教学质量提升工程；增强工作实效，深化实施立德树人固本工程；创新工作措施，深化实施招生就业攻坚工程；突出工作重心，深化实施基础能力建设工程；夯实工作基础，深化实施党群建设强基工程。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市建筑工程学校为攀枝花市教育体育局下属独立核算财政全额拨款的公办中等职业教育学校，下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市建筑工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出3886.50万元，社会保障和就业支出460万元。攀枝花市建筑工程学校2018年收支总预算4346.50万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市建筑工程学校2018年收入预算4346.50万元，其中：一般公共预算拨款收入4346.50万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市建筑工程学校2018年支出预算4346.50万元，其中：基本支出4346.50万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2018年财政拨款收支总预算4346.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4346.50万元；支出包括：教育支出3886.50万元、社会保障和就业支出460万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市建筑工程学校2018年一般公共预算当年拨款4346.5万元，比2017年预算数增加393.44万元，增加主要是工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出3886.50万元，占89.42%、社会保障和就业支出460万元，占10.58%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2018年预算数为3886.5万元，主要用于保障学校职工的正常收入，保证学校教学的正常运转。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为460万元，主要用于单位职工18年度基本养老保险单位部分的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2018年一般公共预算基本支出4346.50万元，其中：

　　人员经费4059.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。

　　公用经费287.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、党建经费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2018年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平为0。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是严格执行八项规定，加强公务接待管理。

　　2018年公务接待费计划用于校企合作与职普衔接等工作领域。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平）。主要原因是加强对公务用车管理，严格控制不必要外出。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障招生宣传等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市建筑工程学校共有公务用车4辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年，攀枝花市建筑工程学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4346.5万元。

　　十、名词解释

　　1.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　附件：建筑工程学校2018年部门预算公开表.xls

                  203012-市建筑工程学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc