攀枝花市建筑工程学校2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市建筑工程学校职能简介

　　我校创建于一九七八年，于2005年7月由攀枝花市人民政府批准将学校移交市教育局管理（原主管单位攀枝花市规划与建设局），成为攀枝花市教育局的直属学校。学校现为国家级重点中等职业学校、国家级高级技工学校，省级文明单位、省级校风示范学校、省级卫生先进单位。中国建设教育协会中等职业教育专业委员会副主任学校，教育部、建设部“建设行业技术技能型紧缺人才培养培训基地”，中央财政支持的“建筑装饰技术专业实训基地”。2015年成为攀西地区第一所“国家中等职业教育改革发展示范学校”。

　　（二）攀枝花市建筑工程学校2017年重点工作

　　实施学校管理提升工程、实施立德树人固本工程、实施教学质量提高工程、实施招生就业攻坚工程、实施基础能力建设工程、实施党群建设强基工程。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市建筑工程学校为攀枝花市教体局直属独立核算公办全额拨款中等职业学校。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市建筑工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3953.06万元；支出包括：教育支出3504.57万元、社会保障和就业支出448.49万元。攀枝花市建筑工程学校2017年收支总预算3953.06万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市建筑工程学校2017年收入预算3953.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3953.06万元，占2017年收入预算的100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市建筑工程学校2017年支出预算3953.06万元，其中：基本支出3953.06万元，占2017年支出预算总额100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2017年财政拨款收支总预算3953.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3953.06万元；支出包括：教育支出3504.57万元，社会保障和就业支出448.49万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市建筑工程学校2017年一般公共预算当年拨款3953.06万元，比2016年预算数减少3.16万元，主要是学生人数减少，生均公用经费降低。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出3504.57万元，占88%；社会保障和就业支出448.49万元，占12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出工资福利支出2017年预算数为3504.57万元，主要用于：工资福利、对个人和家庭的补助以及公用支出等。

　　2. 社会保障和就业支出2017年预算数为448.49万元，主要用于：职工缴纳基本养老保险。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2017年一般公共预算基本支出3953.06万元，其中：

　　人员经费3768.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等。

　　公用经费184.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2017年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。没有发生。

　　（二）公务接待费2016年预算持平。主要原因是严格执行八项规定，严格控制公务接待。

　　2017年公务接待费计划用于接待参观及交流学校。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降36%。主要原因是单位通勤大客车达到使用年限按规定程序报废。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障招生就业等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市建筑工程学校有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市建筑工程学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，2017年没有预算拨款安排的支出。

　　附件：攀枝花市建筑工程学校预算信息公开表.xls