攀枝花市建筑工程学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市建筑工程学校职能简介。

　　攀枝花市建筑工程学校创建于1978年，一所直属攀枝花市教育体育局管理的全日制中等职业学校。学校现为国家级重点中等职业学校、国家级高级技工学校，省级文明单位、省级校风示范学校、省级卫生先进单位，攀西地区第一所“国家中等职业教育改革发展示范学校”。

　　（二）攀枝花市建筑工程学校2019年重点工作。

　　巩固管理水平提升工程成果，提升学校治理能力和水平；积极推行教学诊改工作，不断提升教育教学质量；突出抓好德育工作，努力构建以学生为本的育人体系；破解招生难题，创新招生工作机制；提升管理服务育人能力，建设行政后勤服务保障体系；加强党的建设，着力增强党组织的凝聚力和战斗力。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市建筑工程学校为攀枝花市教育体育局直属独立核算，财政全额拨款的公办中等职业教育学校，下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市建筑工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。攀枝花市建筑工程学校2019年收支总预算4393.77万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市建筑工程学校2019年收入预算4393.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4393.77万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市建筑工程学校2019年支出预算4393.77万元，其中：基本支出4393.77万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2019年财政拨款收支总预算4393.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4393.77万元；支出包括：教育支出4393.77万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市建筑工程学校2019年一般公共预算当年拨款4393.77万元，比2018年预算数增加60万元，主要是调资增加了工资福利支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出4393.77万元，占总支出的100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019年预算数为4393.77万元，主要用于：保障学校职工的正常收入，保证学校教学的正常运转。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2019年一般公共预算基本支出4393.77万元，其中：

　　人员经费4086.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、生活补助。

　　公用经费307.12万元，主要包括：办公费、水费、电费，邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、编制内聘用人员公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2019年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待来访考察学校及联办成人函授学校等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降55%。主要原因是事业单位公务用车改革，封停了一辆轿车和一辆小客车，同时市财政局对公务用车的定额下调。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于2辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市内各区县及周边云南、凉山州、木里藏区等学校的招生宣传，毕业生回访等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市建筑工程学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　攀枝花市建筑工程学校为事业单位，无业务运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市建筑工程学校共有公务用车2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市建筑工程学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203012]攀枝花市建筑工程学校.xls

                  203012攀枝花市建筑工程学校2019年政府采购预算编制说明.doc