攀枝花市教育科学研究所2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市教育科学研究所的基本职能是：坚持为全市教育科研和中小学教学工作服务的宗旨，承担着教育科学研究与管理、教育培训、教育教学研究与指导、中小学教育教学质量的监测与评估、为教育行政部门提供教育决策与咨询等多项职能。

　　2018年主要工作：

　　（一）全力推进全市中小学课堂教学改革

　　1．开展全市课改样板校建设和新教育攀枝花实验区建设。

　　2. 积极推进互联网+中小学课堂教学改革。

　　（二）深入开展中小学教学质量综合评价改革和中考改革

　　1.深化全市义务教育教学质量综合评价改革和全市普通高中教学质量综合评价改革。

　　2.研究出台新中考制度，不断优化中考命题、阅卷及分析工作。

　　3.不断优化义务教育教学质量监测工具，提高监测评价能力和水平。

　　（三）进一步加强全市基础教育补短工作

　　1.扎实推进义务教育均衡发展

　　（1）认真开展“21+21”乡镇中心校对口帮扶工作。

　　（2）进一步改进市教育专家示范基地工作。

　　（3）配合做好省教育专家示范基地校建设。

　　2.认真开展教师技能竞赛，进一步提高幼教、中职、特殊教育教研科研工作水平。

　　3.进一步优化艺体教育质量监测工作。

　　4.积极推进薄弱高中学校的建设和发展。

　　（四）全面提升高中教学质量，确保2018年高考质量取得新成绩

　　1.积极推进高中课程改革。

　　2.加强2018年《高考考试大纲》的学习和研究，做好2018年高考信息的收集工作，加强对全国卷命题趋势的预测，组织高三各学科编写《2018年高考试题分析》一书，提出2018届高三后期复习工作建议。

　　3.开好高三学科会和组织好高一、高二教研活动。

　　4.做好高三四次统一考试的命题、阅卷和成绩分析工作和2018年我市高考成绩的统计、分析工作。

　　5.做好高一、高二期末检测的命题、阅卷和成绩分析工作。

　　6.做好2018年高一、高二、高三省学业考试的阅卷工作。

　　（五）加强教师培训，进一步落实好研训一体化

　　1.加强培训，提升市县区学科教研员六大能力。

　　2.强化 “国培”“省培”计划落实。

　　3.推动市级培训项目的系统化，坚持抓好新教师培训和骨干教师培训。

　　4.配合市教育体育局抓好与北京市西城区和成都市的教育合作项目。

　　（六）积极发挥科研的引领作用

　　1.组织好各级课题的立项申报、评审工作。

　　2．加强教育科研培训工作。

　　3．加强课题研究的过程管理，做好课题成果的总结、推广和应用工作。

　　4．组织好各级各类成果评选活动。

　　（七）强化德育教研和心理健康教育教研

　　举办形式多样的教研活动，进一步加强德育教研和心理健康教研工作。

　　（八）加强调研，做好教育决策咨询工作

　　1．针对教育教学热点、难点问题组织调研，及时总结我市改革与发展的工作情况、典型经验、突出问题。

　　2．做好《攀枝花教育》编辑出版工作。

　　二、单位构成情况

　　市教科所是全额拨款、独立核算、执行事业单位会计制度的二级预算事业单位。核定编制人员为36人，党政领导职数4人，内设机构9个。截止2017年12月31日在编在岗教职工30人,专业技术人员28人（其中：中小学正高级教师1人，中小学高级教师21人，具有研究生学历5人），行政后勤2人，退休职工27人,聘用人员2人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市教科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。市教科所2018年收支总预算657.03万元。

　　收入预算情况

　　市教科所2018年收入预算657.03万元,一般公共预算拨款收入657.03万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市教科所2018年支出预算657.03万元，其中：基本支出627.03万元，占95%；项目支出30万元，占5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市教科所2018年财政拨款收支总预算657.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款657.03万元；支出包括：教育支出592.67万元，社会保障和就业支出64.36万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市教科所2018年一般公共预算当年拨款657.03万元，比2017年预算增加了46.65万元，主要是基本支出增加了46.65万元，既工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳部分都略有增加；项目支出持平。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出657.03万元，占100%。其中：教育支出592.67万元，社会保障和就业支出64.36万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2018年预算数为30万元，主要用于：全市中小教学质量监测。

　　2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2018年预算数为592.67万元，主要用于：单位职工的工资福利支出和商品服务支出等，保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学任务。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为64.36万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市教科所2018年一般公共预算基本支出627.03万元，其中：

　　人员经费566.31万元，主要包括：基本工资181.55万元、津贴补贴17.68万元、绩效工资183.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.36万元、其他社会保障缴费5.15万元、其他工资福利支出26.54万元（其中：职工基本医疗保险缴费24.14万元，公务员医疗补助缴费2.4万元）、退休费38.96万元、医疗费补助2.16万元、住房公积金45.98万元、。

　　公用经费60.72万元，主要包括：办公费5.4万元、水费1.08万元、电费2.7万元、邮电费2.63万元、差旅费21.6万元、公务接待费1.04万元、工会经费3.86万元、福利费7.42万元（其中：在职5.45万元，离退休1.97万元）、公务用车运行维护费3.6万元、党建经费9.5万元（其中: 在职5.8万元，离退休3.7万元）、离退休公用经费1.89万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市教科所2018年“三公”经费财政拨款预算数4.64万元，其中：公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。

　　（一）公务接待费预算与2017年预算基本持平。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降40%。主要原因是本着节约原则减少使用公务用车及按年限要求2018年报废1辆公务用车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于2辆日常公务用车燃油、维修、保险等方面支出。以保障市教科所工作的正常运转。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市教科所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市教科所共有车辆2辆。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2018年市教科所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

　　十、名词解释

　　   (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 (三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：市教科所2018年部门预算公开报表.xls

                 203011-市教育科学研究所2018年年初政府采购补充公开说明.doc