攀枝花市教育科学研究所2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市教育科学研究所的基本职能是：坚持为全市教育科研和中小学教学工作服务的宗旨，承担着教育科学研究与管理、教育教学研究与指导、中小学教育教学质量的监测与评估、为教育行政部门提供教育决策与咨询等多项职能。

　　2017年主要工作：

　　（一）全力推进全市中小学课堂教学改革

　　1．开展全市10所课改样板校建设展示工作和收口工作。

　　2. 开展农村义务教育教师课改教学大比武活动。

　　3. 配合市教育体育局开展全市微课大赛。

　　（二）开展中小学教学质量综合评价改革和中考改革

　　1.开展全市义务教育教学质量综合评价改革和全市普通高中教学质量综合评价改革。

　　2.研究出台适应新的改革发展形式的中考制度，优化中考命题、阅卷及分析工作。

　　3.进一步优化义务教育教学质量监测工具，提高监测评价能力和水平。

　　（三）进一步加强全市基础教育补短工作

　　1.扎实推进义务教育均衡发展

　　（1）积极开展“21+21”乡镇中心校对口帮扶工作。

　　（2）进一步优化市教育专家示范基地工作内容与形式。

　　（3）配合做好省教育专家示范基地校建设工作。

　　2.以教师技能竞赛为抓手，进一步提高幼教、中职、特殊教育教研科研工作水平。

　　3.进一步优化艺体教育质量监测工作，促进学校全面落实教育方针。

　　4.扎实推进薄弱高中学校的建设和发展。

　　（四）全面提升高中教学质量，确保2017年高考质量取得新成绩

　　1.加强高中新课标、新教材研究，积极推进高中选课走班实验。

　　2.加强2017年《高考考试大纲》的学习和研究，做好2017年高考信息的收集工作，加强对全国卷命题趋势的预测，组织高三各学科编写《2017年高考试题分析》一书，提出2017届高三后期复习工作建议。

　　3.开好高三学科会和组织好高一、高二教研活动。

　　4.提高高中学校四轮视导工作针对性和实效性。

　　5.做好高三四次统一考试的命题、阅卷和成绩分析工作和2017年我市高考成绩的统计、分析工作。

　　6.做好高一、高二期末检测的命题、阅卷和成绩分析工作。

　　7.做好2017年高一、高二、高三省学业考试的阅卷工作。

　　（五）强化教师培训，进一步落实好研训一体化

　　1. 加强培训，提升市县区学科教研员六大能力。

　　2.认真落实“国培”“省培”计划，加强各级培训的过程控制和质量考核。

　　3.推动市级培训项目的系统化。重点抓好新教师培训和突出骨干教师培训。

　　4.总结研训工作经验，探索“教研+培训”和“科研+培训”的新路径和新办法。

　　5.配合市教育体育局抓好与北京市西城区和成都市的教育合作项目。

　　（六）突出科研的先导地位，发挥科研的引领作用

　　1.认真组织各级课题的立项申报、评审工作。

　　2．加强教育科研培训工作。做到立项前、立项后、研究过程总结、成果总结全覆盖培训。

　　3．加强课题研究的过程管理，提高课题研究水平。

　　4．做好课题成果的总结、推广和应用工作。

　　5．积极组织参加各级各类成果评选活动。

　　（七）强化德育教研和心理健康教育教研

　　举办形式多样的教研活动，进一步强化德育教研和心理健康教研工作。

　　（八）加强调研，做好教育决策咨询工作

　　1．针对教育教学热点、难点问题组织调研，及时总结我市改革与发展的工作情况、典型经验、突出问题。

　　2．组织完成市直属初中学校办学满意度第三方测评工作的数据整理和报告撰写工作。

　　3. 做好《攀枝花教育》编辑出版工作。

　　二、单位构成情况

　　市教科所是全额拨款、独立核算、执行事业单位会计制度的二级预算事业单位。核定编制人员为35人，党政领导职数4人，内设机构9个。截止2016年底，在职职工30人,专业技术人员27人，中小学正高级教师1人，中小学高级教师19人，中小学一级教师7人，行政后勤3人，退休职工26人,聘用临时工2人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市教科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。市教科所2017年收支总预算610.38万元。

　　（一） 收入预算情况

　　市教科所2017年收入预算610.38万元,一般公共预算拨款收入610.38万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市教科所2017年支出预算610.38万元，其中：基本支出580.38万元，占95%；项目支出30万元，占5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市教科所2017年财政拨款收支总预算610.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款610.38万元；支出包括：教育支出549.31万元，社会保障和就业支出61.07万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市教科所2017年一般公共预算当年拨款610.38万元，比2016年预算减少145.88万元，主要是基本支出减少了40.88万元，项目支出减少了105万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出610.38万元，占100%。其中：教育支出549.31万元，社会保障和就业支出61.07万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2017年预算数为30万元，主要用于：全市中小教学质量监测。

　　2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2017年预算数为519.31万元，主要用于：单位职工的工资福利支出和商品服务支出等，保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学任务。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为61.07万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市教科所2017年一般公共预算基本支出580.38万元，其中：

　　人员经费519.9万元，主要包括：基本工资178.96万元、津贴补贴16.46万元、绩效工资163.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.07万元、其他社会保障缴费29.13万元、退休费23.67万元、住房公积金43.02万元、公务员医疗补助4.48万元。

　　公用经费60.48万元，主要包括：办公费6万元、水费1.2万元、电费3万元、邮电费2.92万元、差旅费24万元、公务接待费1.16万元、工会经费3.84万元、在职福利费5.37万元、公务用车运行维护费6万元、党建经费3. 2万元、离退休福利费1.97万元、离退休公用经费1.82万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市教科所2017年“三公”经费财政拨款预算数7.16万元，其中：公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）公务接待费预算与2016年预算基本持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降18.67%。主要原因是本着节约原则减少使用公务用车。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆日常公务用车燃油、维修、保险等方面支出。以保障市教科所工作的正常运转。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市教科所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市教科所共有车辆3辆。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年市教科所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：市教科所预算信息公开表.xls